haccp內(nèi)部審核檢查表0

1、注：符合請打√，不符合請打，并請記錄不符合事實，不適用請寫N第1頁共19頁食品安全管理體系內(nèi)審檢查表食品安全管理體系內(nèi)審檢查表版次A0標準條款詳細內(nèi)容符合性客觀事實描述4.1總要求1.是否建立文件化的食品安全管理體系并予以實施？2.是否確定食品安全管理體系的范圍？3.文件是否符合公司產(chǎn)品特點和食品安全管理體系的要求？4.公司是否存在源于外部的產(chǎn)品和過程，是否形成文件？5.食品安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)是否合理？4.2文件要求6.是否制定了以

2、下程序文件，是否符合：◆食品安全手冊◆食品安全方針和相關(guān)目標的聲明◆文件控制程序◆記錄控制程序◆管理評審程序◆應急準備和響應程序◆人力資源程序◆設(shè)備管理程序◆采購程序◆可追溯性系統(tǒng)◆監(jiān)視和測量裝置控制程序◆操作性前提方案OPRP(s)◆HACCP計劃◆糾正程序◆糾正措施程序◆潛在不安全產(chǎn)品處置程序◆不合格品控制程序注：符合請打√，不符合請打，并請記錄不符合事實，不適用請寫N第3頁共19頁食品安全管理體系內(nèi)審檢查表食品安全管理體系內(nèi)審檢查

3、表版次A0標準條款詳細內(nèi)容符合性客觀事實描述5.2食品安全方針21.食品安全方針是否適宜？22.方針是否得到溝通、實施并保持？23.是否制定質(zhì)量目標，目標是否可測量？24.目標是否有統(tǒng)計、分析，目標是否有達成5.3食品安全管理體系的策劃25.體系的策劃是否滿足4.1的要求？26.體系的策劃是否支持食品安全？27.對體系的變更進行策劃時，體系是否完整5.4職責和權(quán)限28.對應體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？29.部門和崗位的

4、職責、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？5.4職責和權(quán)限30.各崗位負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權(quán)限及相互關(guān)系？31.是否指定人員負責處理與食品安全管理體系有關(guān)的問題？5.5食品安全小組組長32.是否任命食品安全小組組長？33.職責和權(quán)限是否清晰？5.6溝通34.外部溝通是否指定專門的人員負責？35.外部溝通的方式是否有效？36.內(nèi)部溝通的方式是否有效？5.7應急準備和響應37.程序是否建立、實施和保持？38.程序是否有效？39.