倉庫主管工作交接總清單

1、工作交接工作交接一、倉庫工作日常運(yùn)作流程：一、倉庫工作日常運(yùn)作流程：1、外購物料入庫、外購物料入庫：1）當(dāng)供應(yīng)商將外購物料送到一樓收貨區(qū)時(shí)，供應(yīng)商送貨員首先將《送貨單》送到采購部找相關(guān)采購員核對(duì)單據(jù)，各采購員將《送貨單》上的物料編碼、采購訂單號(hào)、采購數(shù)量、物料品名、規(guī)格型號(hào)分別核對(duì)無誤后將在單上蓋上“已閱”章，同時(shí)在K3系統(tǒng)上做收料通知單；再讓送貨方到倉庫找相關(guān)倉管員辦理送貨事宜；2）供應(yīng)商在倉庫指定區(qū)域缷貨，收料員在收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)《送貨

2、單》上沒有采購部的“已閱”章各倉管員是要拒絕收貨的并通知供應(yīng)商去找采購，如發(fā)現(xiàn)收料員不按此流程操作則所有相關(guān)責(zé)任由收料員承擔(dān)；3）收料員根據(jù)《送貨單》上的數(shù)量進(jìn)行數(shù)據(jù)抽點(diǎn)、驗(yàn)收，確保收貨數(shù)量同送貨單一致；如收到的實(shí)際數(shù)量大于送貨單上數(shù)量時(shí)，則在知會(huì)送貨方人員的前提下將多余數(shù)量列出做為公司的備品入庫；一旦送貨數(shù)少于送貨單上所開出的數(shù)量時(shí)則按實(shí)際情況要求送貨方當(dāng)場在《送貨單》上更改數(shù)據(jù)并簽名確認(rèn)；然后倉管員才能在送貨單上簽名并蓋上“實(shí)物已收

3、、驗(yàn)后作實(shí)”的印章并第一時(shí)間將《送貨單》交到倉庫統(tǒng)計(jì)文員處辦理K3《外購入庫單》的系統(tǒng)入賬手續(xù)；4）倉庫統(tǒng)計(jì)文員將在K3系統(tǒng)里根據(jù)采購部做的《收料通知單》辦理《外購入庫單》對(duì)多出訂單的將辦理《其它入庫單》的形式進(jìn)行賬目處理。單據(jù)完成后，立即將外購入庫單送到品控部IQC檢驗(yàn)員；以上的作業(yè)時(shí)間倉庫要在2小時(shí)內(nèi)完成，品控部會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)完成物料的檢驗(yàn)并在外箱上作標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)分合格、不合格、挑選使用、讓步接收）；收料員必須隨時(shí)跟蹤了解所到物料的

4、檢驗(yàn)狀態(tài)，一旦判定OK則必須從待檢區(qū)移走交相關(guān)倉管員辦理入庫；5）對(duì)IQC直接判定的來料不良品，統(tǒng)計(jì)文員收到品控發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告后立即打出《退貨單》并通知相關(guān)采購安排退貨；6）從國外直接進(jìn)口物料，由出口部通知財(cái)務(wù)部作入庫通知單，倉庫統(tǒng)計(jì)打出相應(yīng)單據(jù)按以上流程進(jìn)行報(bào)檢。7）現(xiàn)公司張總將根據(jù)公司的一些實(shí)際情況將對(duì)外購收料流程行更改，其以后的大致流程將是：貨送到倉庫后倉管員要在20分鐘內(nèi)將數(shù)據(jù)清點(diǎn)完并向IQC報(bào)檢、品控部將在倉管員點(diǎn)數(shù)的同時(shí)就必

5、須進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)要在30分鐘內(nèi)對(duì)入庫的物料進(jìn)行品質(zhì)判定；對(duì)不良品供應(yīng)商要當(dāng)時(shí)拉回去，各倉管員也只能在被品控部判定合格的產(chǎn)品的《送貨單》上簽字蓋單。2、制程入庫方面：、制程入庫方面：1）車間按SO訂單號(hào)打半成品、成品入庫單，并自行向品控報(bào)檢，倉庫只接收經(jīng)品控檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)好的良品物料；膠漿、矽油庫存少于100KG時(shí)馬上書面告訴計(jì)劃部申請(qǐng)購買。6、盤點(diǎn)工作：、盤點(diǎn)工作：1）每月25號(hào)開始安排倉庫統(tǒng)計(jì)文員打出倉庫盤點(diǎn)表給到各相關(guān)倉管員自行盤點(diǎn)，對(duì)盤

6、點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大的及超過公司的正常的誤差范圍的相關(guān)物料必須要安排各倉管員去查明相關(guān)原因并在盤點(diǎn)差異表上注明原因并及時(shí)與財(cái)務(wù)協(xié)商調(diào)賬，每月5號(hào)前上交上一月的盤點(diǎn)表，并安排各倉管員做盤點(diǎn)工作的總結(jié)及工作檢討；并安排統(tǒng)計(jì)文員作差異分析報(bào)告給財(cái)務(wù)部。2）盤點(diǎn)表的調(diào)賬由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，現(xiàn)所有K3的倉庫日常的審單工作初審是由倉庫統(tǒng)計(jì)文員在審單過帳，為的是確保及時(shí)的最新即時(shí)庫存方便各部門尤其是計(jì)劃部在做物料需求時(shí)的查核；但在相關(guān)單據(jù)交由財(cái)務(wù)部前倉庫主管必須對(duì)所

7、有單據(jù)重新過單審核并在單據(jù)上打“√”以確認(rèn)此單是已經(jīng)由倉庫主管看過并審核過。最終的單據(jù)審核是由財(cái)務(wù)部在統(tǒng)籌完成；二、其它工作內(nèi)容：二、其它工作內(nèi)容：1、備料外發(fā)貨，按計(jì)劃部指令在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備好訂單所需的物料，并由成品倉管員作電子裝箱清單給到出口部，出口部依裝箱清單作K3出貨指令給成品倉管員，成品倉管員依系統(tǒng)指今生成K3的銷售出貨單給到倉庫主管、廠長簽批后給到出口部，出口部須給到本部門主管、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理（或董事長）簽批后，連同報(bào)關(guān)資料給

8、到成品倉管員準(zhǔn)備發(fā)貨；每次發(fā)貨前出口部的船務(wù)人員會(huì)提前通知出貨時(shí)間給到倉庫。2、樣品發(fā)貨走電子出貨單的方式，由工程部制作樣品及出貨單后，將出貨單發(fā)給出口部，出口部將出貨單給到部門主管、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理（或董事長）簽批后并在K3系統(tǒng)內(nèi)作出貨指令給到倉庫成品倉管員，倉管員依據(jù)指令打印出系統(tǒng)出貨單附在書面的電子出貨單上，將樣品按出口部要求送至前臺(tái)由出口部人員寄出。3、所有半成品、樣品、成品、外購入庫單都必須有品控相關(guān)人員簽名后才能入庫。4、對(duì)外發(fā)

9、貨給客戶的，在發(fā)貨前出口部人員必須到場檢驗(yàn)貨物，未到場驗(yàn)貨的作好記錄并報(bào)廠長及公司總經(jīng)理，所有貨物必須有OQC的合格報(bào)告才能出貨，成品倉管員須在出貨前一天內(nèi)通知OQC人員到倉庫進(jìn)行驗(yàn)貨并出檢驗(yàn)報(bào)告。凡被品控部OQC人員檢驗(yàn)的不良品一概不能出庫，如要出庫則必須要有公司總經(jīng)理的特批才能出庫；5、對(duì)不良品的處理；按公司有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)車間在生產(chǎn)過程中挑出的來料不良經(jīng)品控簽字確認(rèn)后，車間分型號(hào)、類別、供應(yīng)商退到倉庫；各倉管員在收到后必須整理標(biāo)識(shí)