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文檔簡(jiǎn)介
1、稅收調(diào)查常見問題答疑目錄1、信息表2、企業(yè)表3、貨物勞務(wù)表4、其他問題(第一部分)5、其他問題(第二部分)6、其他問題(第三部分)7、企業(yè)單機(jī)錄入版問題?信息表1、問:信息表第14行選擇了0,第15行自動(dòng)灰掉不能填,但審核時(shí)提示因15行未填寫而無法通過審核。18、19行也有這個(gè)現(xiàn)象。答:先點(diǎn)擊“計(jì)算”,再點(diǎn)擊“審核”,便可以通過審核。(請(qǐng)?zhí)崾炯{稅人填報(bào)時(shí)多點(diǎn)擊“計(jì)算”)?;蛘咦屍髽I(yè)先填15、19行,再填14、18行。2、問:信息表內(nèi)的調(diào)
2、查方式代碼、自定義代碼如何填寫。何填寫。答:在年中新認(rèn)定的一般納稅人,增值稅部分在企業(yè)表和貨勞表中均要分別按一般貨物勞物和簡(jiǎn)易征收填寫。4、問:企業(yè)所有相關(guān)數(shù)據(jù)為零,如何填寫。答:信息表所有指標(biāo)均要如實(shí)填寫完整,其他表格指標(biāo)要與CTAIS數(shù)據(jù)核對(duì),確實(shí)均為零的,可填寫審核說明。?貨勞表1、問:企業(yè)同時(shí)有17%和13%銷項(xiàng)稅額,在勞務(wù)表中提示幾項(xiàng)錯(cuò)誤。答:不同稅率的同種應(yīng)稅貨物或勞務(wù),在填寫貨物勞務(wù)表時(shí)應(yīng)該分行填寫。產(chǎn)品代碼不能填寫同一個(gè)
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