學(xué)習(xí)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范提高檢驗(yàn)執(zhí)法水平

1、學(xué)習(xí)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》提高檢查執(zhí)法水平,飼料工作辦公室,規(guī)范實(shí)施的時(shí)間點(diǎn),2015年7月1日起施行《規(guī)范》第八章的規(guī)定,為什么要實(shí)施《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》？,因?yàn)椤讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾項(xiàng)l例》中對(duì)不遵守《規(guī)范》的企業(yè)制定了處罰條款，不遵守就要罰款。,《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》第四十條第二款規(guī)定,飼料、飼料添加劑生產(chǎn)過(guò)程中不遵守國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)制定的飼料、飼料添加劑質(zhì)量管理規(guī)范和飼料添加劑安全使用規(guī)范的，由縣級(jí)以上飼料

2、管理部門(mén)責(zé)令改正，處1萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下罰款；拒不改正的，沒(méi)收違法所得、違法生產(chǎn)的產(chǎn)品和用于違法生產(chǎn)的飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料以及用于違法生產(chǎn)飼料添加劑的原料，并處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停止生產(chǎn)，可以由發(fā)證機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)、撤銷(xiāo)相關(guān)許可證明文件,飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范,(八章四十四條) 第一章 總則 第二章 原料采購(gòu)與管理 第三章 生產(chǎn)過(guò)程控制 第四章 產(chǎn)品質(zhì)量控制 第五章

3、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸 第六章 產(chǎn)品投訴與召回 第七章 培訓(xùn)、衛(wèi)生和記錄管理 第八章 附則,,44條中只有第一條、第二條、第五條、第四十四條不涉及處罰,,共：17個(gè)制度、35項(xiàng)記錄、10個(gè)崗位操作規(guī)程、5個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、7個(gè)檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程,,第一章 總則,（一）制定《規(guī)范》的法律依據(jù)（對(duì)應(yīng)第1條）,《條例》第十四條 設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)符合飼料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，并具備下列條件：（一）（二）（三）（四）

4、（五）（六）國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)制定的飼料、飼料添加劑質(zhì)量安全管理規(guī)范規(guī)定的其他條件。,（二）適用范圍和監(jiān)督責(zé)任（對(duì)應(yīng)第2、3、5條）,適用于添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補(bǔ)充料生產(chǎn)企業(yè)。飼料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《規(guī)范》的要求組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售的全程質(zhì)量安全控制，保障飼料質(zhì)量安全，對(duì)其生產(chǎn)飼料的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。 （企業(yè)生產(chǎn)的行為準(zhǔn)則）縣級(jí)以上飼料管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，對(duì)企業(yè)實(shí)施本規(guī)范的情況

5、進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （執(zhí)法監(jiān)督的重要依據(jù)）,（三）企業(yè)必須履行的義務(wù)（對(duì)應(yīng)第4條）,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集、整理、記錄本規(guī)范執(zhí)行情況，認(rèn)真履行飼料生產(chǎn)年度備案和飼料統(tǒng)計(jì)義務(wù)。企業(yè)有委托生產(chǎn)行為的，委托方和被委托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級(jí)飼料管理部門(mén)備案。 是為了彌補(bǔ)飼料規(guī)章中上述條款，沒(méi)有設(shè)置相應(yīng)處罰的問(wèn)題,,第二章 原料采購(gòu)與管理,第二章原料采購(gòu)與管理中的4個(gè)制度、5項(xiàng)記錄,一、4個(gè)制度1、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度2、原

6、料采購(gòu)制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3、原料倉(cāng)儲(chǔ)制度4、長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度,,二、5項(xiàng)記錄1、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄2、原料查驗(yàn)記錄3、原料出入庫(kù)記錄4、熱敏原料溫度監(jiān)控記錄5、長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄,原料供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)（對(duì)應(yīng)第6條）,1、建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度 規(guī)定評(píng)價(jià)流程、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)記錄等 評(píng)價(jià)流程：職責(zé) 流程（初選、現(xiàn)場(chǎng)、檢樣、評(píng)價(jià)） 評(píng)價(jià)頻率（隨時(shí)評(píng)價(jià) 再評(píng)價(jià)）

7、 評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)：資質(zhì)、工藝、質(zhì)量、能力、價(jià)格、 信譽(yù)、款期、服務(wù) 對(duì)生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有不同 評(píng)價(jià)記錄：規(guī)定應(yīng)當(dāng)記錄的信息 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,原料供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)（對(duì)應(yīng)第6條）,2、填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄從原料生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄包括生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)及地址、聯(lián)系方式、許可證明文件編號(hào)（實(shí)施許可的填寫(xiě)）、原料通用名稱(chēng)及商品名稱(chēng)

8、、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。從原料經(jīng)銷(xiāo)商采購(gòu)的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄包括經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、注冊(cè)地址、聯(lián)系方式、原料通用名稱(chēng)及商品名稱(chēng)、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。 檢查方法：查閱原料清單 核查庫(kù)存原料 查閱評(píng)價(jià)記錄 核對(duì)記錄信息,原料供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)（對(duì)應(yīng)第6條）,3、編制合格供應(yīng)商名錄包括供應(yīng)商的名稱(chēng)、原料通用名稱(chēng)及商品名稱(chēng)、許可證明文

9、件編號(hào)（實(shí)施許可的填寫(xiě)）、評(píng)價(jià)日期等信息 檢查方法：查閱原料清單 核查庫(kù)存原料 查閱供應(yīng)商名錄 核對(duì)名錄信息,原料供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)（對(duì)應(yīng)第6條）,4、保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 應(yīng)當(dāng)保存供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)商名錄、再評(píng)價(jià)記錄等資料。 企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存總公司的評(píng)價(jià)資料（記錄和合格供應(yīng)商名錄）。 檢查方法：查閱評(píng)價(jià)記錄 合格

10、供應(yīng)商名錄 查閱總公司的合格供應(yīng)商名錄,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,1、建立原料采購(gòu)驗(yàn)收制度 規(guī)定采購(gòu)驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,2、制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定原料通用名稱(chēng)、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容 。 收集所有采購(gòu)原料的質(zhì)

11、量標(biāo)準(zhǔn)文本：國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)（原料企業(yè)），特別是國(guó)家的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和限制性以及禁止性規(guī)定。 根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（主成份可以讓步接收） 每種原料對(duì)應(yīng)有一個(gè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 收集不到原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，企業(yè)應(yīng)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法：查閱原料種類(lèi)和對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 查閱驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的文本和內(nèi)容 核查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)間的指標(biāo)差異,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,3、采購(gòu)實(shí)施

12、行政許可的國(guó)產(chǎn)原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，填寫(xiě)并保存查驗(yàn)記錄；包括原料通用名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息；無(wú)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用 檢查方法：查閱原料清單 查閱查驗(yàn)信息 抽查庫(kù)存原料標(biāo)簽的信息,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,4、采購(gòu)實(shí)施行政許可的進(jìn)口原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口登記證編號(hào)

13、，填寫(xiě)并保存查驗(yàn)記錄；查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息；無(wú)進(jìn)口登記證編號(hào)的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口登記證編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用 檢查方法：查閱原料清單 查閱查驗(yàn)信息 抽查庫(kù)存原料標(biāo)簽的信息,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,5、采購(gòu)不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)原料的主成分指標(biāo)

14、進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn) 對(duì)接受委托的檢驗(yàn)單位未作具體規(guī)定或限制不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用； 檢查方法：查閱原料清單 查閱查驗(yàn)信息 查閱檢驗(yàn)記錄或檢驗(yàn)報(bào)告 核查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)結(jié)果，特別是不合格原料,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,6、每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)；委托檢測(cè)的，索取并保存受委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)?/p>

15、驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)及附表復(fù)印件。 對(duì)受委托的檢測(cè)單位有資質(zhì)要求 檢查方法：查閱抽檢周期和原料數(shù)量 查閱檢驗(yàn)記錄或檢驗(yàn)報(bào)告 查閱評(píng)價(jià)報(bào)告（有結(jié)論 有建議） 查閱委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的證書(shū)及附表,原料采購(gòu)與驗(yàn)收（對(duì)應(yīng)第7條）,主要衛(wèi)生指標(biāo)依據(jù)原料的特性或潛在危害程度確定。玉米-霉菌毒素，棉籽粕-棉酚，硫酸鋅-鎘，磷酸鹽-氟。 多于5種原料的抽5個(gè)原料，每

16、3個(gè)月檢驗(yàn)一次，建議定期更換原料品種和主要衛(wèi)生指標(biāo)。 少于5個(gè)原料的，每3個(gè)月檢驗(yàn)一次5個(gè)原料（一種原料檢驗(yàn)5次），建議定期更換衛(wèi)生指標(biāo)。,原料進(jìn)貨臺(tái)帳（對(duì)應(yīng)第8條）,1、進(jìn)貨臺(tái)賬 包括原料通用名稱(chēng)及商品名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)或供貨者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。2、進(jìn)貨臺(tái)賬保存期限不得少于2年。 有的企業(yè)臺(tái)帳信息不在一個(gè)部門(mén)：采購(gòu)、財(cái)務(wù)、品管 只要信息全也可

17、以 檢查方法：查閱進(jìn)貨臺(tái)賬、信息和保存期限 核查庫(kù)存原料和進(jìn)貨臺(tái)帳,原料倉(cāng)儲(chǔ)管理（對(duì)應(yīng)第9條）,1、建立原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 規(guī)定庫(kù)位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲(chóng)鼠防范、庫(kù)房安全、出入庫(kù)記錄等內(nèi)容 。 環(huán)境要求應(yīng)與原料標(biāo)簽中的規(guī)定相一致 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,,,環(huán)境要求,陰涼處系指不超過(guò)20℃； 涼暗處系指避光并

18、不超過(guò)20℃； 冷處系指2℃ -10℃； 常溫系指10℃ -30℃； 遮光系指用不透明的容器包裝； 密閉系指將容器密閉以防止塵土及異物進(jìn)入； 密封系指將容器密封以防止風(fēng)化、吸潮、揮發(fā)或異物進(jìn)入； 嚴(yán)封系指將容器嚴(yán)封以防止空氣與水分的侵入并防止污染。 ——《獸藥典》,原料倉(cāng)儲(chǔ)管理（對(duì)應(yīng)第9條）,2、填寫(xiě)并保存出入庫(kù)記錄 包括原料名稱(chēng)、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)

19、商簡(jiǎn)稱(chēng)或代碼、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù)存數(shù)量、保管人等信息。 檢查方法：查閱記錄及信息,原料垛位標(biāo)識(shí)（對(duì)應(yīng)第10條）,1、有原料垛位標(biāo)識(shí)卡，做到“一垛一卡”2、原料垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱(chēng)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。 垛位標(biāo)識(shí)卡跟著原料垛位走：固定架 流動(dòng)夾 檢查方法：查看原料庫(kù)中的垛位標(biāo)識(shí)卡 查閱垛位標(biāo)識(shí)卡信息,,,,,,熱敏物質(zhì)監(jiān)控（對(duì)應(yīng)第

20、11條）,1、對(duì)維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度進(jìn)行監(jiān)控。2、填寫(xiě)并保存溫度監(jiān)控記錄：包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。3、監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置。 確保貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致。必要時(shí)，貯存間內(nèi)配備空調(diào)、溫度計(jì)、記錄表單。 檢查方法：查看陰涼庫(kù)，面積與空調(diào)的匹配 記錄時(shí)間 查閱監(jiān)控記錄和信息以及處置措施,,,,,危險(xiǎn)化學(xué)品管理（對(duì)

21、應(yīng)第12條）,按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑的貯存間或貯存柜，應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。1%亞硒酸鈉也應(yīng)按危險(xiǎn)品管理。 檢查方法：查看貯存間或貯存柜 注意雙人雙鎖 查看警示標(biāo)識(shí),長(zhǎng)期原料質(zhì)量監(jiān)控 （對(duì)應(yīng)第13條）,1、建立長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度根據(jù)原料種類(lèi)、庫(kù)存時(shí)間、保質(zhì)期限、氣候變化等因素建立規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置

22、方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容 。 某企業(yè)說(shuō)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，原料企業(yè)就在本地，最多貯存一周就沒(méi)有了，不需要制定該制度？ 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,長(zhǎng)期原料質(zhì)量監(jiān)控 （對(duì)應(yīng)第13條）,研究確定納入質(zhì)量監(jiān)控的原料名單：不一定是所有原料易降效易吸潮易變質(zhì)原料：維生素、菌制劑、酶制劑、魚(yú)粉、氯化膽堿 長(zhǎng)期庫(kù)存又臨近保質(zhì)期的原料,,第三章 生產(chǎn)過(guò)程控制,第三章生產(chǎn)過(guò)程控制中的3個(gè)

23、制度、18項(xiàng)記錄、10個(gè)崗位操作規(guī)程5個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程,一、3個(gè)制度1、配方管理制度2、標(biāo)簽管理制度3、生產(chǎn)設(shè)備管理制度和檔案,,二、18項(xiàng)記錄1、小料原料領(lǐng)取記錄2、小料配料記錄3、小料混合記錄4、小料投料與復(fù)核記錄5、大料投料記錄6、粉碎作業(yè)記錄7、大料配料記錄8、中控作業(yè)記錄,,9、制粒作業(yè)記錄10、膨化作業(yè)記錄11、包裝作業(yè)記錄12、標(biāo)簽領(lǐng)用記錄13、生產(chǎn)線清洗記錄14、清洗料使用記錄15

24、、混合機(jī)最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄16、混合機(jī)混合均勻度驗(yàn)證記錄17、關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄18、關(guān)鍵設(shè)備維修記錄,,三、10個(gè)崗位操作規(guī)程1、小料配料崗位操作規(guī)程。 2、小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程。 3、小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程。 4、大料投料崗位操作規(guī)程。 5、粉碎崗位操作。,,6、中控崗位操作規(guī)程。 7、制粒崗位操作規(guī)程。 8、膨化崗位操作規(guī)程。 9、包裝崗位操作規(guī)程。 10、生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程。,,四、5個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)

25、設(shè)備操作規(guī)程根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)飼料品種不同配置相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備，制定關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程如：粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。,第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計(jì)文件，設(shè)定生產(chǎn)工藝參數(shù)。 (一)工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說(shuō)明和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。 (二)生產(chǎn)工藝應(yīng)當(dāng)至少設(shè)定以下參數(shù)：粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑，混合工藝設(shè)定混合時(shí)間，制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩

26、篩網(wǎng)孔徑，膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。,【本條款規(guī)定了工藝設(shè)計(jì)文件和生產(chǎn)工藝參數(shù)基本要求】,查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)核查,第三章 生產(chǎn)過(guò)程控制,14.1 工藝設(shè)計(jì)文件,生產(chǎn)工藝流程圖 生產(chǎn)工藝流程說(shuō)明 生產(chǎn)設(shè)備清單,,企業(yè)保存?zhèn)洳?用標(biāo)準(zhǔn)的飼料加工設(shè)備圖形符號(hào)(GB/T 24352-2009)繪制 工藝流程圖；,(1)工藝流程圖基本要求：,圖形符號(hào)用圖形來(lái)代表飼料 加工設(shè)備和設(shè)施 圖形符號(hào)是飼料行業(yè)領(lǐng)域中 統(tǒng)一的工程

27、語(yǔ)言 圖形符號(hào)是組成飼料生產(chǎn)工 藝流程圖的基本元素,(2)工藝流程說(shuō)明,中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部公告1867號(hào) 工藝說(shuō)明應(yīng)當(dāng)反映主要生產(chǎn)步驟、目的、原理、實(shí)施方式、實(shí)施效果等內(nèi)容。 使用同一套生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)不同產(chǎn)品的，還應(yīng)當(dāng)提供防止交叉污染措施。,應(yīng)按照農(nóng)業(yè)部公告第1867號(hào)要求，按照實(shí)際生產(chǎn)順序，依據(jù)工藝流程圖，逐一對(duì)每個(gè)工序 的加工過(guò)程進(jìn)行文字描述。,(3)生產(chǎn)設(shè)備清單(與1867號(hào)公告要求一致),與流程

28、圖中一致,生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表(配合料等),第十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工藝流程，制定以下主要作業(yè)崗位操作規(guī)程： (一)小料配制崗位 （六）中控崗位 (二)小料預(yù)混合 （七）制粒崗位 （三）小料投料與復(fù)核崗位 （八）膨化崗位 （四）大料投料崗位 （九）包裝崗位 （五）粉碎崗位 （十）生產(chǎn)線清洗,查閱規(guī)程文本

29、核查規(guī)程內(nèi)容問(wèn)詢(xún)執(zhí)行情況,【本條款規(guī)定了主要作業(yè)崗位操作規(guī)程基本要求】,15.1 小料配制崗位操作規(guī)程,小料領(lǐng)取與核實(shí) 小料及中間產(chǎn)品放置與標(biāo)識(shí) 稱(chēng)重電子秤校準(zhǔn)與核查 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 小料領(lǐng)取記錄 小料配制記錄等內(nèi)容,15.2 小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程,規(guī)定小料（包括載體和稀釋劑）領(lǐng)取 預(yù)混合時(shí)間確認(rèn) 預(yù)混合產(chǎn)品包裝與標(biāo)識(shí) 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容,企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中是否有預(yù)混合？,15.3 小料投料與復(fù)核崗位操

30、作規(guī)程,小料投放指令 小料復(fù)核 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 小料投料與復(fù)核記錄等內(nèi)容,15.4 大料投料崗位操作規(guī)程,規(guī)定投料指令 垛位取料 感官檢查 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 大料投料記錄等內(nèi)容,15.5 粉碎崗位操作規(guī)程,篩片錘片檢查與更換 粉碎粒度與粉碎料入倉(cāng)檢查 喂料器和磁選設(shè)備清理 粉碎作業(yè)記錄等內(nèi)容,15.6 中控崗位操作規(guī)程,規(guī)定設(shè)備開(kāi)啟與關(guān)閉原則 微機(jī)配料軟件啟動(dòng)與配方核對(duì) 混合時(shí)間設(shè)置 配料誤差核查 進(jìn)倉(cāng)原料核實(shí)

31、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容,15.7 制粒崗位操作規(guī)程,設(shè)備開(kāi)啟與關(guān)閉原則 環(huán)模與分級(jí)篩網(wǎng)更換 破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié) 制粒機(jī)潤(rùn)滑 調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視 設(shè)備清理 感官檢查 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容,15.8 膨化崗位操作規(guī)程,規(guī)定設(shè)備開(kāi)啟與關(guān)閉原則 調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視 設(shè)備清理 感官檢查 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 膨化作業(yè)記錄等內(nèi)容,15.9 包裝崗位操作規(guī)程,標(biāo)簽與包裝袋領(lǐng)取 標(biāo)簽和包裝袋核對(duì) 感官檢查 包重校驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生 包

32、裝作業(yè)記錄等內(nèi)容,15.10 生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程,清洗原則 清洗實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 清洗料的放置與標(biāo)識(shí) 清洗料使用 生產(chǎn)線清洗記錄等內(nèi)容,,第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工藝流程，制定生產(chǎn)記錄表單，填寫(xiě)并保存相關(guān)記錄： (一)小料領(lǐng)取記錄 （八）中控作業(yè)記錄 (二)小料配制記錄 （九）制粒作業(yè)記錄 （三）小料預(yù)混合記錄 （十

33、）膨化作業(yè)記錄 （四）小料投料與復(fù)核記錄 (十一)包裝作業(yè)記錄 （五）大料投料記錄 (十二)標(biāo)簽領(lǐng)用記錄 （六）粉碎作業(yè)記錄 (十三)生產(chǎn)線清洗記錄 （七）大料配制記錄 (十四)清洗料使用記錄,查閱記錄表單查閱記錄信息,【本條款規(guī)定了生產(chǎn)記錄基本要求】,,16.1 小料領(lǐng)取記錄,小料名稱(chēng) 領(lǐng)用數(shù)

34、量 領(lǐng)取時(shí)間 領(lǐng)取人等信息,,16.2 小料配制記錄,小料名稱(chēng) 理論值 實(shí)際稱(chēng)重值 配制數(shù)量 配制時(shí)間 配制人等信息,,16.3 小料預(yù)混合記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 原料(包括載體和稀釋劑)名稱(chēng) 重量 批次 混合時(shí)間 作業(yè)時(shí)間 操作人等信息,,16.4 小料投料與復(fù)核記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 接收批數(shù) 投料批數(shù) 重量復(fù)核 剩余批數(shù) 投料時(shí)間 投料人等信息,,,16.5 大料投料記錄,投料品種 投料數(shù)量 感官檢查

35、投料時(shí)間 投料人等信息,,16.6 粉碎作業(yè)記錄,原料名稱(chēng) 篩片規(guī)格 粉碎時(shí)間 操作人等信息,,16.7 大料配制記錄,配方編號(hào) 原料名稱(chēng) 配料倉(cāng)號(hào) 原料理論值和實(shí)際值 配制時(shí)間 配制人等信息,,16.8 中控作業(yè)記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 配方編號(hào) 混合時(shí)間 清洗料 理論產(chǎn)量 成品倉(cāng)號(hào) 洗倉(cāng)情況 作業(yè)時(shí)間 操作人等信息,,16.9 制粒作業(yè)記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 制粒機(jī)號(hào) 制粒倉(cāng)號(hào) 調(diào)質(zhì)溫度 蒸汽壓力 環(huán)模孔徑

36、 環(huán)模長(zhǎng)徑比 分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑 感官檢查 制粒時(shí)間 操作人等信息,,16.10 膨化作業(yè)記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 調(diào)質(zhì)溫度 模板孔徑 感官檢查 膨化時(shí)間 操作人等信息,,16.11 包裝作業(yè)記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)量 包數(shù) 感官檢查 頭尾包數(shù)量 包裝時(shí)間 操作人等信息,,,16.12 標(biāo)簽領(lǐng)用記錄,產(chǎn)品名稱(chēng) 領(lǐng)用數(shù)量 班次用量 損毀數(shù)量 剩余數(shù)量 領(lǐng)用時(shí)間 領(lǐng)用人等信息,,16.13 生產(chǎn)線清洗記錄,生產(chǎn)班次

37、 清洗料名稱(chēng) 清洗料重量 清洗過(guò)程描述 清洗時(shí)間 清洗人等信息,,16.14 清洗料使用記錄,清洗料名稱(chēng) 生產(chǎn)班次 清洗料使用情況描述 使用時(shí)間 操作人等信息,,第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止生產(chǎn)過(guò)程中的交叉污染：,【本條款規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程中防止交叉污染的控制措施】,查閱生產(chǎn)計(jì)劃查閱清洗記錄清洗料使用記錄查看生產(chǎn)車(chē)間,,(一)按照“無(wú)藥物的在先、有藥物的在后”原則制定生產(chǎn)計(jì)劃；(科學(xué)的生產(chǎn)順序與生產(chǎn)計(jì)劃原則),

38、制定生產(chǎn)計(jì)劃（產(chǎn)品生產(chǎn)排序）的目的是防止“交叉污染”,,(二)生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，清洗料回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中；(生產(chǎn)線的清洗要求),“加藥”飼料,“不加藥”飼料,,清洗料,清洗,,(三)盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)，不得交叉混用；(盛放小料及中間產(chǎn)品

39、器具或包裝物的使用要求),專(zhuān)桶專(zhuān)用，專(zhuān)袋專(zhuān)用，且有明確標(biāo)識(shí),,(四)設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時(shí)清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。 (設(shè)備的定期清理要求),設(shè)備定期清理，確保機(jī)內(nèi)清潔干凈，避免污染,,第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止外來(lái)污染：,【本條款主要規(guī)定了防止外來(lái)污染的控制措施】,查看生產(chǎn)車(chē)間座談詢(xún)問(wèn),,（一）生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥(niǎo)等設(shè)施，地面平整，無(wú)污垢積存；(防鼠、防鳥(niǎo)、車(chē)間衛(wèi)生要求),,（二）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料

40、、清洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類(lèi)存放，清晰標(biāo)識(shí)；(物料的放置要求),定置存放 明確標(biāo)識(shí),,（三）保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物；(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生要求),,（四）按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)使用潤(rùn)滑油、清洗劑；(潤(rùn)滑油、清洗劑的使用要求),,（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱(chēng)量或盛放用具；(稱(chēng)量盛放器具的要求),,舀盛小料器具,專(zhuān)勺專(zhuān)用明確標(biāo)識(shí)一料一勺不銹不碎,,（六）不得在飼料生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。(設(shè)備維修、焊接、

41、氣割等作業(yè)要求),,第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立配方管理制度，規(guī)定配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容。,【本條款主要規(guī)定了配方管理的基本要求】,查閱制度文本查閱制度內(nèi)容座談問(wèn)詢(xún)執(zhí)行情況,,配方設(shè)計(jì) 配方審核 配方批準(zhǔn) 配方更改 配方傳遞 配方使用等內(nèi)容,配方管理制度內(nèi)容：,,第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度，規(guī)定標(biāo)簽設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷(xiāo)毀等內(nèi)容。 產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)專(zhuān)庫(kù)（柜）存放，專(zhuān)人管理。,【本條款

42、規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)簽管理的基本要求】,查閱制度文本查閱制度內(nèi)容座談問(wèn)詢(xún)執(zhí)行情況查看標(biāo)簽貯存間,,20.1 產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度,標(biāo)簽設(shè)計(jì) 標(biāo)簽審核 標(biāo)簽保管 標(biāo)簽使用 標(biāo)簽銷(xiāo)毀等內(nèi)容,,20.2 產(chǎn)品標(biāo)簽存放,專(zhuān)庫(kù)（柜）存放 專(zhuān)人管理,,第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)配方中添加比例小于0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合。,【本條款規(guī)定了添加劑(小料)預(yù)混合的基本要求】,核查問(wèn)詢(xún)生產(chǎn)配方核查混合機(jī)材質(zhì)混合均勻度指標(biāo)證明文件,,預(yù)混合機(jī)的要求

43、：,進(jìn)行預(yù)混合的混合機(jī)應(yīng)與添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可條件的要求相同。,農(nóng)業(yè)部公告第1849號(hào)要求： 混合機(jī)（含混合機(jī)緩沖倉(cāng)）與物料接觸部分使用 不銹鋼制造； 混合機(jī)的混合均勻度變異系數(shù)不大于5%。,,第二十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求，確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間，填寫(xiě)并保存最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄；記錄應(yīng)當(dāng)包括混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱(chēng)、混合次數(shù)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳混合時(shí)間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息?！　∑髽I(yè)應(yīng)當(dāng)每6個(gè)月

44、按照產(chǎn)品類(lèi)別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證，填寫(xiě)并保存混合均勻度驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。　　混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。,【本條款規(guī)定了產(chǎn)品混合均勻度控制的基本要求】,,22.1 產(chǎn)品混合均勻度測(cè)定,飼料產(chǎn)品的混合而均勻度依照《飼料產(chǎn)品混合均勻度的測(cè)定》 (G

45、B/T 5918)進(jìn)行測(cè)定或《預(yù)混合飼料中混合均勻度的測(cè)定》 (GB/T10649),,22.2 產(chǎn)品最佳混合時(shí)間確定及實(shí)驗(yàn)記錄,混合機(jī)編號(hào) 混合物料名稱(chēng) 混合次數(shù) 混合時(shí)間 檢驗(yàn)結(jié)果 最佳混合時(shí)間 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)人等信息,,22.3 產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證,驗(yàn)證周期：每6個(gè)月 產(chǎn)品類(lèi)別：添加劑預(yù)混合飼料 配合飼料 濃縮飼料 精料

46、補(bǔ)充料有驗(yàn)證記錄：產(chǎn)品名稱(chēng)、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、 檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、 檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息,,22.4 混合機(jī)發(fā)生故障修復(fù)后的均勻度驗(yàn)證，有驗(yàn)證記錄,有驗(yàn)證記錄： 產(chǎn)品名稱(chēng) 混合機(jī)編號(hào) 混合時(shí)間 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)結(jié)果 驗(yàn)證結(jié)論 檢驗(yàn)日期 檢驗(yàn)人等信息,,第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)

47、設(shè)備管理制度和檔案，制定粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程，填寫(xiě)并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修記錄：　?。ㄒ唬┥a(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)與驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容；　　（二）設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開(kāi)機(jī)前準(zhǔn)備、啟動(dòng)與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容；　?。ㄈ┚S護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息；,,（四）維修

48、記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、維修部位、故障描述、維修日期、維修人等信息；　?。ㄎ澹╆P(guān)鍵設(shè)備應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理。檔案包括基本信息表（名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。,【本條款規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備管理的基本要求】,查閱制度、規(guī)程、記錄核查設(shè)備檔案,,23.1 建立設(shè)備管理制度,采購(gòu)與驗(yàn)收檔案管理使用操作維護(hù)保養(yǎng)備品備件管理維護(hù)保養(yǎng)記

49、錄維修記錄等內(nèi)容,,23.2 建立設(shè)備操作規(guī)程,開(kāi)機(jī)前準(zhǔn)備 啟動(dòng)與關(guān)閉 操作步驟 關(guān)機(jī)后整理 日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容,,23.3 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)日期保養(yǎng)人等信息,,23.4 設(shè)備維修記錄,設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)維修部位故障描述維修日期維修人等信息,,25.4 建立關(guān)鍵設(shè)備檔案，實(shí)行“一機(jī)一檔”,基本信息表,設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、

50、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息,,使用說(shuō)明書(shū)操作規(guī)程維護(hù)保養(yǎng)記錄維修記錄等內(nèi)容,,第二十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)通過(guò)安全檢查?！　∮?jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備，應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗(yàn)。,【本條款規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)、特種設(shè)備、測(cè)量設(shè)備的基本要求】,,第四章 產(chǎn)品質(zhì)量控制,第四章產(chǎn)品質(zhì)量控制中的5個(gè)制度、6項(xiàng)記錄、7個(gè)檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程,一、5個(gè)制度

51、1、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度2、檢驗(yàn)管理制度3、化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度4、產(chǎn)品留樣觀察制度5、不合格品管理制度,,二、6項(xiàng)記錄1、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄2、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄3、檢驗(yàn)儀器設(shè)備使用記錄4、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄5、產(chǎn)品留樣觀察制度6、不合格品處置記錄,,三、7個(gè)檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程根據(jù)企業(yè)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求配置檢驗(yàn)儀器，制定檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程。如：分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光

52、光度計(jì)等儀器設(shè)備操作規(guī)程。,（十三）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查（對(duì)應(yīng)第25條）,1、建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度 規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、巡查記錄等內(nèi)容。 巡查位點(diǎn)：原料的貯存、配料、投料、混合、制粒， 產(chǎn)品的包裝、貯存、出廠 企業(yè)的實(shí)踐證明：品管員的定期巡查和保管員、配料工、投料工、中控工、制粒工、打包工的日常察看是行之有效的方法 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座

53、談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況 查證設(shè)置的巡查位點(diǎn),（十三）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查（對(duì)應(yīng)第25條）,2、填寫(xiě)并保存現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄 包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、巡查時(shí)間、巡查人等信息。 檢查方法：查閱巡查記錄及信息,（十四）檢驗(yàn)管理（對(duì)應(yīng)第26條）,建立檢驗(yàn)管理制度 規(guī)定人員資質(zhì)與職責(zé)、樣品抽取與檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)報(bào)告編制與審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容 檢查方法：查看制度名稱(chēng)

54、內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,（十五）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)27條）,1、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施出廠檢驗(yàn)。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)必須在企業(yè)的檢驗(yàn)室由企業(yè)的檢驗(yàn)人員進(jìn)行。 批批檢驗(yàn)，組批由企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定自己確定。 只要簽發(fā)了檢驗(yàn)合格證，就意味著對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。與檢驗(yàn)項(xiàng)目多少?zèng)]有直接聯(lián)系。 《條例》第十九條 飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)的飼料、飼料添加劑進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；檢驗(yàn)

55、合格的，應(yīng)當(dāng)附具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。未經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格或者未附具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得出廠銷(xiāo)售。,（十五）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)27條）,2、填寫(xiě)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄 包括產(chǎn)品名稱(chēng)或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)過(guò)程、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。3、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄保存期限不得少于2年。 檢查方法：查閱產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 查閱檢驗(yàn)項(xiàng)目和原始記錄及信息 核查

56、檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品生產(chǎn)（銷(xiāo)售）記錄 查閱檢驗(yàn)記錄的保存期限,（十六）產(chǎn)品定期檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)第28條）,1、定期檢驗(yàn) 每周從其生產(chǎn)的產(chǎn)品中至少抽取5個(gè)批次的產(chǎn)品進(jìn)行主成分檢驗(yàn) 。2、主成份指標(biāo)維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。,（十六）產(chǎn)品定期檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)第2

57、8條）,定期更換產(chǎn)品和主成份預(yù)混合飼料： 定期更換產(chǎn)品類(lèi)別：多維、多礦、復(fù)合 定期更換產(chǎn)品品種：多于5個(gè)產(chǎn)品的每周抽檢5個(gè)產(chǎn)品，少于5個(gè)產(chǎn)品的每周檢驗(yàn)5個(gè)產(chǎn)品，一個(gè)產(chǎn)品的每周檢驗(yàn)5次。 定期更換主成分項(xiàng)目：VAVE/VBIVB2;銅鋅/鐵錳,（十六）產(chǎn)品定期檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)第28條）,濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料： 定期更換產(chǎn)品類(lèi)別 定期更換產(chǎn)品品種：多于5個(gè)產(chǎn)品的每周抽檢5個(gè)產(chǎn)品，少于5個(gè)產(chǎn)品的每周檢驗(yàn)5個(gè)產(chǎn)品，一

58、個(gè)產(chǎn)品的每周檢驗(yàn)5次。3、主成分檢驗(yàn)記錄保存期限不得少于2年 檢查方法：查閱檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品數(shù)量 查閱檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)記錄及信息 查閱檢驗(yàn)記錄的保存期限,（十六）產(chǎn)品定期檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)第28條）,檢驗(yàn)單位。產(chǎn)品定期檢驗(yàn)必須在企業(yè)的檢驗(yàn)室由企業(yè)的檢驗(yàn)人員進(jìn)行。不得委托其他單位進(jìn)行檢驗(yàn)，包括總公司。例外情況。如果出廠檢驗(yàn)的指標(biāo)涵蓋了定期自行檢驗(yàn)規(guī)定的主成份指標(biāo)，企業(yè)可以不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。,

59、（十六）產(chǎn)品定期檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)第28條）,關(guān)于對(duì)檢驗(yàn)單位的規(guī)定必須在企業(yè)自己的檢驗(yàn)室自行進(jìn)行的檢驗(yàn) 產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)—主成份指標(biāo)以及其它檢驗(yàn)指標(biāo) 產(chǎn)品的定期檢驗(yàn)—主成份指標(biāo)可以自檢也可以委托檢驗(yàn)，但是對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有限制 原料安全性檢驗(yàn)—衛(wèi)生指標(biāo) 可以自檢也可以委托檢驗(yàn)，但是對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)無(wú)限制 不實(shí)施行政許可原料的批批檢驗(yàn)—主成份指標(biāo),（十七）主要檢驗(yàn)儀器（對(duì)應(yīng)第29條）,1、主要儀器設(shè)備 分析天

60、平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等主要儀器設(shè)備 近紅外 等離子體光譜儀算不算主要儀器設(shè)備？2、建議儀器設(shè)備操作規(guī)程 規(guī)定開(kāi)機(jī)前準(zhǔn)備、開(kāi)機(jī)順序、操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用記錄等內(nèi)容；,（十七）主要檢驗(yàn)儀器（對(duì)應(yīng)第29條）,3、填寫(xiě)并保存儀器設(shè)備使用記錄 包括儀器設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)或編號(hào)、使用日期、樣品名稱(chēng)或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開(kāi)始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)

61、、使用人等信息；4、儀器設(shè)備檔案材料包括儀器基本信息表（名稱(chēng)、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說(shuō)明書(shū)、購(gòu)置合同、操作規(guī)程、使用記錄等內(nèi)容。 相關(guān)資料從購(gòu)置到報(bào)廢：購(gòu)置合同、安裝驗(yàn)收記錄、使用說(shuō)明書(shū)及相關(guān)資料、操作規(guī)程、使用記錄、維修記錄、報(bào)廢記錄以及有關(guān)儀器技術(shù)性能的證明5、儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理。 一臺(tái)儀器一個(gè)檔案 一臺(tái)儀器可以有多個(gè)檔案盒,（十七）主要檢驗(yàn)儀器（對(duì)應(yīng)第

62、29條）,檢查方法：確認(rèn)主要儀器設(shè)備種類(lèi)和數(shù)量 查閱操作規(guī)程數(shù)量文本和內(nèi)容 座談問(wèn)詢(xún)執(zhí)行情況或進(jìn)行實(shí)操 查閱使用記錄及記錄信息 查閱儀器設(shè)備檔案數(shù)量 查閱檔案資料的內(nèi)容 查看一機(jī)一檔情況,（十八）化學(xué)試劑管理（對(duì)應(yīng)第30條

63、）,1、建立化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 規(guī)定采購(gòu)、貯存要求、出入庫(kù)、使用、處理等內(nèi)容。 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,（十八）化學(xué)試劑管理（對(duì)應(yīng)第30條）,2、填寫(xiě)并保存危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄， 記錄應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)化學(xué)品名稱(chēng)、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人等信息。 檢查方法：查看實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng) 查閱試劑庫(kù)及標(biāo)準(zhǔn)溶液的

64、貯存 查閱試劑的出入庫(kù)記錄和信息,（十九）檢驗(yàn)質(zhì)量控制（對(duì)應(yīng)第31條）,1、每年選擇5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目，采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，有驗(yàn)證記錄。 （一）同具有法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對(duì)； （二）利用購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證； （三）在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對(duì)； （四）對(duì)曾經(jīng)檢驗(yàn)過(guò)的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)； （五）利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等

65、數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常數(shù)據(jù)。,（十九）檢驗(yàn)質(zhì)量控制（對(duì)應(yīng)第31條）,2、對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)3、編制評(píng)價(jià)報(bào)告 檢查方法：核查驗(yàn)證周期和驗(yàn)證項(xiàng)目的數(shù)量 確認(rèn)驗(yàn)證采取的措施 查閱驗(yàn)證記錄（檢驗(yàn)記錄或報(bào)告 查閱評(píng)價(jià)報(bào)告（有結(jié)論 有建議,（二十）產(chǎn)品留樣觀察（對(duì)應(yīng)第32條）,1、建立產(chǎn)品留樣觀察制度 規(guī)定留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處

66、置方式、處置權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內(nèi)容； 查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況,（二十）產(chǎn)品留樣觀察（對(duì)應(yīng)第32條）,2、對(duì)每批次產(chǎn)品實(shí)施留樣觀察，3、填寫(xiě)并保存留樣觀察記錄 留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、觀察日期、觀察人等信息。4、貯存環(huán)境應(yīng)與市售產(chǎn)品標(biāo)簽中的規(guī)定相一致。5、留樣保存時(shí)間應(yīng)

67、當(dāng)超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期1個(gè)月6、留樣室的面積和留樣櫥的數(shù)量、空間，要滿足其(可能還有原料)種類(lèi)和數(shù)量的需要,,,,,,,（二十）產(chǎn)品留樣觀察（對(duì)應(yīng)第32條）,檢查方法：查看留樣觀察室的面積 查看留樣柜的數(shù)量和空間 查閱留樣觀察記錄及信息 核查留樣觀察記錄與銷(xiāo)售記錄 核查產(chǎn)品標(biāo)簽與留

68、樣時(shí)間和環(huán)境,（二十一）不合格品控制（對(duì)應(yīng)第33條）,1、建立不合格品管理制度 規(guī)定不合格品界定、標(biāo)識(shí)及貯存、處置方式、處置權(quán)限、處置記錄等內(nèi)容；2、填寫(xiě)并保存不合格品處置記錄 包括不合格品的名稱(chēng)、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置結(jié)果、處置日期、處置人等信息。 檢查方法：查看制度名稱(chēng)內(nèi)容 座談詢(xún)問(wèn)執(zhí)行情況 查閱處置記錄信息 核查檢驗(yàn)記錄與處置記錄,,,