山東魯華能源集團(tuán)有限公司2009年度工資總額預(yù)算編制說明

1、1山東魯華能源集團(tuán)有限公司山東魯華能源集團(tuán)有限公司20092009年度工資總年度工資總額預(yù)算編制說明額預(yù)算編制說明集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)《山東省省管企業(yè)工資總額預(yù)算管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）及《關(guān)于做好2009年度省管企業(yè)工資總額預(yù)算工作的通知》的相關(guān)要求，現(xiàn)將集團(tuán)公司2009年度工資總額預(yù)算情況報(bào)告如下：一、2008年度及2009年上半年工資總額實(shí)際發(fā)放情況集團(tuán)公司2008年度實(shí)際發(fā)放從業(yè)人員工資總額為2865.60萬(wàn)元，2009

2、年上半年工資總額實(shí)際發(fā)放額為1473.62萬(wàn)元。二、2009年度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算安排及上半年實(shí)際情況2009年集團(tuán)預(yù)算全年完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41088萬(wàn)元，利潤(rùn)預(yù)算完成954萬(wàn)元。2009年上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12093萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)339萬(wàn)元。三、2009年度工資總額預(yù)算方案方案一以2008年度各權(quán)屬企業(yè)實(shí)際發(fā)放的職工工資總額做為預(yù)算基數(shù)，依據(jù)權(quán)屬企業(yè)2009年較去年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)情況測(cè)算各單位工資總額的增資額綜合考慮翹尾

3、工資、新建擴(kuò)建項(xiàng)目3潤(rùn)397.24萬(wàn)元，2009年預(yù)算利潤(rùn)440萬(wàn)元與2008年相比，預(yù)算利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為10.76%，工資總額按照5.38%的比例增長(zhǎng)，增資金額為（25.4369.63）5.38%=5.12萬(wàn)元。該單位工資總額預(yù)算為25.4369.635.12=100.18萬(wàn)元。4、濟(jì)寧華能生科有限公司、濟(jì)寧華能生科有限公司（1）根據(jù)《辦法》第十三條規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)因新建、擴(kuò)建項(xiàng)目等情況增加職工的，依據(jù)企業(yè)勞動(dòng)用工制度，相應(yīng)增加

4、年度工資總額。濟(jì)寧華能生科有限公司因新建山東魯華能醫(yī)藥公司招用22人，預(yù)計(jì)全年需要增加工資總額50萬(wàn)元。（2）2008年，濟(jì)寧華能生科有限公司實(shí)際發(fā)放工資總額為355.75萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)459.80萬(wàn)元，2009年預(yù)算利潤(rùn)506萬(wàn)元預(yù)算利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為10.05%，工資總額按照5.02%的比例增長(zhǎng)，增資金額為（355.7550）5.02%=20.38萬(wàn)元。該單位工資總額預(yù)算為355.755020.38=426.13萬(wàn)元。5、青島華能大廈