某高校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查登記表

1、某高校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查登記表部門（單位）：數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)自評(píng)自評(píng)審定審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部任免1、臨時(shí)動(dòng)議決定干部任免；2、為特定人選制定干部任免條件；3、違反干部任免程序和規(guī)定，指定提拔、調(diào)整干部人選。中高2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨員組織發(fā)展1、未嚴(yán)格審查黨員發(fā)展材料；2、未嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)和要求。中中3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先1、在評(píng)選中講人情

2、、拉關(guān)系；2、對(duì)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。低高4崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)各類政審1、未如實(shí)反映被政審人員的歷史與現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；2、為當(dāng)事人隱瞞或編造政審材料，造成政審材料部真實(shí)。低低5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理與使用1、未堅(jiān)持“收支兩條線”和“一支筆”審批制度；2、對(duì)報(bào)銷票據(jù)、報(bào)銷事宜審查不嚴(yán)、不細(xì)致；3、公款私用、濫用.高高6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)各類招生受人情等因素影響，在招生和調(diào)劑環(huán)節(jié)不客觀公正中高7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)印章管理和使用1

3、、使用中未認(rèn)真審核材料；2、未按程序私自蓋章、隨意蓋章，蓋章無(wú)記錄；3、保管不善，遺失公章等。低低8業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)考試管理1、試卷保管不嚴(yán)，在命題、審核、印制過程中出現(xiàn)泄密；2、礙于人情、接受禮品等泄密試卷內(nèi)容；3、因人情或收受好處更改考試成績(jī)中中9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨員組織發(fā)展1、未按規(guī)定程序發(fā)展黨員；2、未按規(guī)定進(jìn)行公示；3、未經(jīng)黨委集體討論決定發(fā)展黨員；中中序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)自評(píng)審定審

4、定10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部任免1、未按規(guī)定范圍推薦、考核；2、未經(jīng)院黨委集體討論決定；3、未在規(guī)定范圍內(nèi)公示。中中11制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先1、未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦；2、未經(jīng)過集體討論決定；3、未在規(guī)定范圍內(nèi)公示。低低12制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)研究生推免1、未嚴(yán)格執(zhí)行推免標(biāo)準(zhǔn)和要求；2、未執(zhí)行推免程序；3、推免結(jié)果不公示。低低13制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)使用1、重大開支不集體討論、班子內(nèi)部不通氣；2、經(jīng)費(fèi)使用不透明、不公示。高高14制度機(jī)