xx工程廉政風(fēng)險點及防控措施登記表

1、1XXXXXXXX工程廉政風(fēng)險點及防控措施登記表工程廉政風(fēng)險點及防控措施登記表工程名稱：時間：年月日風(fēng)險類別序號廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門1利用職權(quán)，違規(guī)設(shè)置不合理的資質(zhì)條件和廢標條款，排斥潛在投標人。高嚴格執(zhí)行水利工程建設(shè)項目招標投標制度，水利工程建設(shè)招投標，以公平、公正、透明為原則。招投標管理2借用資質(zhì)投標、圍標串標、轉(zhuǎn)包和違法分包行為。高招投標監(jiān)管部門應(yīng)及時調(diào)查核實，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人的法律

2、責(zé)任，同時，建立防治圍標串標行為的管理平臺，將圍標串標行為納入信用管理體系，實行公告制度。1未按招標文件約定進行合同簽訂或簽署不符合規(guī)范的條款。高發(fā)包人根據(jù)招標文件編制合同，不允許中標單位編制，并逐級上報領(lǐng)導(dǎo)審核；合同簽訂需合法合規(guī)，發(fā)包人起草合同條款，并報部門領(lǐng)導(dǎo)審核，后報局領(lǐng)導(dǎo)審批，防止發(fā)包人及部門領(lǐng)導(dǎo)違法簽訂或簽訂有利于乙方的合同。2未按招標文件約定到相關(guān)部門備案。中發(fā)包人按相關(guān)規(guī)定督促中標單位繳納履約保證金，核實保證金金額及保函

3、真實性，并按相關(guān)規(guī)定報部門領(lǐng)導(dǎo)、局領(lǐng)導(dǎo)審查，督促中標單位到相關(guān)單位進行合同備案。3未按合同條款對相關(guān)單位進行管理。中發(fā)包人依法依合同條款對中標單位進行有效管理，處室和局領(lǐng)導(dǎo)進行督察，預(yù)防出現(xiàn)不按合同規(guī)定進行獎勵和罰款，并接受群眾監(jiān)督，杜絕違背合同條款進行管理。合同管理4未按合同條款支付工程款和辦理工程決算手續(xù)中發(fā)包人審核每月上報資金情況，并按合同約定支付工程款和辦理決算；上報的資金計劃由處室和分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核，最終由局領(lǐng)導(dǎo)進行審批后上報

4、；各級領(lǐng)導(dǎo)審核的資金計劃，不得違法申報、虛假申報，否則，由紀委進行督查。3計量管理1對施工單位虛報多報的計量審核不嚴，現(xiàn)場管理人員工程量收方有意放大，并故意拖延審批時間，實現(xiàn)不正當(dāng)利益。高實行多部門、多人聯(lián)合計量核實，嚴格按工程量清單項目支付，對易虛報的隱蔽工程進行重點抽查，并加強現(xiàn)場工程量的復(fù)核工作。1在工程建設(shè)過程中，對施工過程和工程質(zhì)量監(jiān)管不力，可能產(chǎn)生收受施工單位的好處，刻意隱瞞工程質(zhì)量安全隱患，出現(xiàn)“半拉子工程”、“豆腐渣工程

5、”等問題。高嚴格執(zhí)行水利工程建設(shè)程序及技術(shù)規(guī)范，加強施工過程和工程質(zhì)量監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量安全。2對不合格工程降低檢驗標準，評為合格。高加強抽檢、檢測，并保存檢查時的影像和文字等原始資料。工程質(zhì)量管理3委托與其有利益（利害）關(guān)系的檢測單位對工程項目進行檢測。高通過招投標或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。1在開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和專項治理工作中，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象和存在問題不及時制止上報，可能產(chǎn)生收受當(dāng)事人或單位的好處等不廉潔行