行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、1附件1行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表評(píng)分表類(lèi)別類(lèi)別評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)要點(diǎn)（分值）評(píng)價(jià)要點(diǎn)（分值）評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)得分1.1成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(4分)1.21.2開(kāi)展內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)開(kāi)展內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)(3分)1.3開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(3分)1.內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況（本指標(biāo)14分）1.4開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造(4分)2.1單位主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)會(huì)議討論內(nèi)部控制建立與

2、實(shí)施相關(guān)的議題（2分）2.2單位主要負(fù)責(zé)人主持制定內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制（2分）2.單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況（本指標(biāo)6分）2.3單位主要負(fù)責(zé)人主持開(kāi)展內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作（2分）3.1權(quán)力運(yùn)行機(jī)制的構(gòu)建(4分)3.對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況（本指標(biāo)8分）3.2對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督(4分)4.1建立預(yù)算管理制度(2分)4.2建立收入管理制度(2分)4.3建立支出管理制度(2分)4.4建立政府采購(gòu)管理制度(2分