2012年度建委決算分析報告

1、酉陽土家族苗族自治縣國有土地上房屋征收與補償辦公室酉陽土家族苗族自治縣國有土地上房屋征收與補償辦公室20152015年度決算分析報告年度決算分析報告一、征收辦基本情況一、征收辦基本情況（一）主要職能職責（一）主要職能職責我辦屬全額撥款事業(yè)單位，其主要職能職能是1、宣傳、貫徹國有土地上房屋征收與補償?shù)姆ㄒ?guī)、規(guī)章和規(guī)范性的文件。2、根據(jù)國有土地上房屋征收與補償相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，制定城市房屋征收計劃，并組織實施國有土地上房屋征收與補

2、償工作。3、按照國有土地上房屋征收與補償相關法律、法規(guī)協(xié)調(diào)處理房屋征收補償?shù)挠瓒芗m紛，做好國有土地上征收補償工作。4、負責承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。（二）機構情況（二）機構情況我辦內(nèi)設綜合科、計劃科、政策法規(guī)科和安置科四個職能科室。（三）人員情況（三）人員情況2015年核定事業(yè)編制28人，實際年末在冊人數(shù)21人。借調(diào)8人。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況（一）收入支出預算安排情況2

3、015年預算收入2515434.08元，預算支出2515434.08元，實際撥款收入3458888.08元，實際支出3458888.08元。務支出260687.04元，占總支出的7.5%；對個人和家庭的補助支出75996.38元，占總收入的6%（主要用于住房公積金和職工醫(yī)療）。（三）重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況（三）重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況1、“三公”經(jīng)費支出情況：公務接待費：年初預算支出公務接待費：年初預算支出134800元，年末實際支出