年度部門決算分析報告

1、2018年度部門決算分析報告一、單位情況（一）基本情況。1主要職能第一條中國人民政治協(xié)商會議全國委員會和地方委員會，按照中國人民政治協(xié)商會議章程進(jìn)行工作。第二條中國人民政治協(xié)商會議全國委員會和地方委員會主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政第三條貫徹依法治國方略，宣傳和執(zhí)行國家的憲法、法律、法規(guī)和各項方針、政策，推動社會力量積極參加社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)事業(yè)第四條堅持以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度

2、。第五條密切聯(lián)系各方面人士，反映他們及其所聯(lián)系的群眾的意見和要求，對國家機(jī)關(guān)和國家工作人員的工作提出建議和批評。第六條通過各種方式，積極傳播先進(jìn)文化、弘揚(yáng)和培育民族精神，開展愛國、愛人民、愛勞動、愛社會主義的公德以及革命的理想、道德和紀(jì)律的宣傳教育工作。第七條堅持科學(xué)發(fā)展我、繁榮文化的“百家齊放、百家爭鳴?！钡姆结?，密切聯(lián)系國家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織，在政治、法律、經(jīng)濟(jì)、教育等方面開展調(diào)查研究，廣開言路，充分發(fā)揮委員的專長和作用。第八條根據(jù)

3、統(tǒng)一戰(zhàn)線組織的特點(diǎn)進(jìn)行關(guān)于中國近代史、現(xiàn)代史資料的征集、研究和出版工作。2機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因市政協(xié)設(shè)行政單位1個3人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。1、人員編制問題：截止2018年12月31日止，市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制52（2）社會保障和就業(yè)支出2495107.65元（3）住房保障支出589077元本年度批復(fù)一般預(yù)算支出經(jīng)上一年度增加2463270元，主要原因是人員增加3、在年度執(zhí)行中，年度一般預(yù)算收入調(diào)整為14612770元

4、，其中（1）一般公共服務(wù)支出12492540.31元（2）社會保障和就業(yè)支出2495107.65（3）住房保障支出589007元本年度調(diào)整一般預(yù)算收入比本年度批復(fù)一般預(yù)算收入增加551305.90元，主要原因是人員增加1收入支出與預(yù)算對比分析。項目2018年預(yù)算數(shù)2018年決算數(shù)增減絕對值增減幅度主要原因一般公共服務(wù)支出967600015576724.965900724.9660.9%人員增加社會保障和就業(yè)支出1620500249510