生產(chǎn)物料管理制度

1、生產(chǎn)物料管理制度說明：說明：生產(chǎn)物料控制與管理是指依據(jù)物料計劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、退料及使用的監(jiān)督、管理過程。本管理制度可以幫助生產(chǎn)物料管理者，有效控制生產(chǎn)成本、減少損失，在規(guī)范管理物料的同時，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化。一、總則一、總則1.1目的：為完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。1.2適用范圍：公司各部門所有物料的采購、倉儲及發(fā)放，依據(jù)本制度執(zhí)行。1.3釋義：生產(chǎn)

2、物料管理是指依據(jù)物料計劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、退料及使用的監(jiān)督、管理過程。1.4部門職責(zé)。采購部采購計劃、采購實施、收貨生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計劃、物料使用、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料質(zhì)量監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控倉儲部物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理財務(wù)部物料預(yù)算、成本控制其它部門物料需求計劃、物料使用二、物料需求計劃二、物料需求計劃2.1用料需求2.1.1常備材料：由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃，配合營業(yè)目標，按月編制擬訂用料需求計劃，交采購

3、部，最終由財務(wù)部確定用料預(yù)算。2.1.2預(yù)備材料：由采購部依據(jù)倉庫庫存量，按月編制擬訂用料預(yù)算，并由財務(wù)部確認。時采購。4.2.3長期報價采購：長期需用物料，可由固定廠商長期報價采購。4.3大型固定資產(chǎn)購置：由領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定，按《招標投標法》的法規(guī)要求進行。4.4采購工作程序與要求4.4.1接到經(jīng)部門主管審批之采購?fù)ㄖ獑魏?，進行詢價、比價、議價，并做好詢價記錄，按“貨比三家”的原則，擇物美價廉的廠商進行采購。4.4.2詢價、比價、

4、議價后，于請購單上詳填詢價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”等，依有關(guān)規(guī)定上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。（常用于集中采購方式）4.4.3除長期報價采購方式外，凡單項超過1000元以上的物料及用量較大的低值易耗品，采購需提交供應(yīng)商的地址、電話、聯(lián)系人等有關(guān)資料給財務(wù)部，由財務(wù)部定價，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后，采購員安排訂購事宜。屬長期報價采購的，由財務(wù)部參與價格談判、合同簽訂的事宜。4.4.4凡大宗貨物、設(shè)備、需質(zhì)量保修之物料的采購須與廠商簽訂合同，以

5、作保障。4.4.5催交貨物，并協(xié)助倉儲管理人員檢驗、辦理入倉手續(xù)。4.4.6憑備用金即時付款或上交發(fā)票財務(wù)部，由財務(wù)安排轉(zhuǎn)帳。4.4.7建立供應(yīng)商及價格檔案，每月上報財務(wù)部當月采購物品及價格匯總表。4.5價格及質(zhì)量復(fù)核4.5.1質(zhì)量復(fù)核：采購部、倉儲部與領(lǐng)用部門審核，質(zhì)檢部復(fù)核。4.5.2價格復(fù)核：由采購部與財務(wù)部每月依據(jù)采購人員上報之采購物料價格匯總表進行復(fù)核。4.6費用支出及報銷4.6.1采購人員可從公司財務(wù)申請一萬元作為采購備用金