物料采購管理制度

1、物料采購管理制度物料采購管理制度第1章總則總則第1條為加強對工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應，控制采購的成本，特制定本制度。第2條本制度適用于采購部人員在進行采購作業(yè)時的相關(guān)工作。第3條采購工作的目標。1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應。2.在保證物料供應的前提下，控制采購成本。3.處理好與供應商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應渠道。第2章物料請購管理物料請購管理第4條工廠的各物料請購部門應根據(jù)部門本身的職權(quán)向

2、采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下所示。1.生產(chǎn)部:請購計劃期間的用料或常備用料。2.倉儲部:請購預備物料或其他物料。第5條請購單的填寫。1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2.如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3.對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購部門應

3、在請購單上特別注明或單獨進行請購。4.物料的緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5.當有些物料需經(jīng)過精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第6條請購的審批權(quán)限。1.請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經(jīng)理審批。2.請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產(chǎn)副總審批。3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經(jīng)理審批。

4、(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯(lián)合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經(jīng)理審批。第14條與供應商的談判。1.與供應商談判的原則。(1)合作原則。(2)認同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標準原則。2.與供應商談判的流程。(1)與供應商進行聯(lián)系。(2)與供應商進行談判。(3

5、)與供應商進行價格磋商。(4)與供應商達成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應商協(xié)商。第4章采購作業(yè)的控制采購作業(yè)的控制第16條采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?，并結(jié)合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生