華為技術(shù)有限公司出差費用管理制度

1、華為技術(shù)有限公司公司文件華為司發(fā)【2003】229號簽發(fā)人:任正非出差費用管理制度出差費用管理制度目錄1目的目的..............................................................................................................................................22適用范圍范圍..............

2、........................................................................................................................23相關(guān)定義相關(guān)定義..........................................................................................

3、............................................24員工及主管的責(zé)任員工及主管的責(zé)任......................................................................................................................35出差管理出差管理..............................

4、........................................................................................................36差旅費差旅費............................................................................................................

5、..............................47差旅補助差旅補助......................................................................................................................................68出差費用報銷出差費用報銷................................

6、..............................................................................................8附件：公司出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)附件：公司出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)...................................................................................................

7、...............1010?合理制定出差計劃，并提前填寫出差申請，提交直接主管批準(zhǔn)。?在各項出差費用發(fā)生之前，應(yīng)充分理解本制度對此的規(guī)定，并對發(fā)生的出差費用進(jìn)行合理的成本控制，最大程度地減少費用支出。?保證費用的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴(yán)禁私費公報。?出差返回后，正確填寫費用報銷單據(jù)，及時報銷費用。?對于財務(wù)部門的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。4.2主管應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：主管應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：?立足

8、公司利益，對部門的出差需求進(jìn)行合理有效的控制，避免不必要的出差。?對每次出差的人數(shù)、時間、主要費用支出項目等重要事項進(jìn)行事前審批，嚴(yán)格控制出差成本。?對員工所報銷費用的真實性、必要性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所報銷的各項費用符合本制度規(guī)定。?對員工提交的費用報銷單據(jù)及時進(jìn)行審核。?對部門員工常駐工作地信息的合理性、真實性進(jìn)行監(jiān)督管理。?對財務(wù)部門反饋的員工報銷問題予以重視。4.3公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

9、公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。55出差管理出差管理出差管理5.1出差申請出差申請5.1.1各部門應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度。總部人員出差、國內(nèi)駐外機構(gòu)常駐人員跨省出差、海外駐外機構(gòu)常駐人員跨國出差須事先填寫出差申請，并在報銷時將出差申請附在費用報銷單后。如因外部邀請等情況出差的，須將邀請函等文檔附在出差申請后。5.1.2出差申請應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、起程日期、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算