出差費用報銷管理制度

1、出差費用報銷管理制度出差費用報銷管理制度出差費用標準出差費用標準：1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷2伙食:全天30元每天的標準.3住宿：不得超過100元每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。出差報銷細則出差報銷細則1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權限報批。2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管

2、理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。6、住宿費、市內交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會

3、議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。6、住宿費、市內交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。8、參加會議、學習、培訓等活動時，由

4、組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷票據(jù)要求出差報銷票據(jù)要求1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)