各部門內(nèi)審檢查表

1、編號(hào)：第1頁，共16頁內(nèi)審檢查表部門：生產(chǎn)部條款審核要點(diǎn)審核方法審核記錄4.2.3文件控制☆生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)制定了哪些作業(yè)指導(dǎo)書？☆控制管理情況如何？☆對(duì)上述控制文件執(zhí)行情況如何？☆現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱現(xiàn)場(chǎng)提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查閱：圖紙，作業(yè)指導(dǎo)書，詢問員工對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的理解和了解程度？☆抽取現(xiàn)場(chǎng)2份作業(yè)指導(dǎo)書或圖紙工藝過程卡，結(jié)合操作記錄，判定實(shí)施文件過程中的執(zhí)行情況。每一道工序全部查詢4.2.4記錄控制☆質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢

2、索是否方便？☆是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？☆檢查現(xiàn)場(chǎng)保存的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，是否符合要求，是否按規(guī)定制定了“檔案索引”。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中提供的生產(chǎn)設(shè)備有否管理規(guī)定？實(shí)施情況如何？☆索查設(shè)備的管理規(guī)定和實(shí)施情況，有無設(shè)備清單？☆查詢現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)所有設(shè)備的管理規(guī)定？是否都有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要？☆檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的維護(hù)情況及記錄，觀察設(shè)備的技術(shù)狀況，判定設(shè)備過程能力是

3、否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。6.4工作環(huán)境☆組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足要求？☆是否得到了管理？☆識(shí)別組織是否識(shí)別了為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可從管理文件檢查入手，觀察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，包括：辦公設(shè)施、工作氛圍、員工精神狀態(tài)等）。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？☆是否規(guī)定了相應(yīng)的控制要求？☆包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？☆索閱有關(guān)控制過程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書（包括監(jiān)控點(diǎn)和

4、關(guān)鍵特殊過程），并了解實(shí)施情況。編制審核編號(hào)：第3頁，共16頁內(nèi)審檢查表部門：生產(chǎn)部頁碼：3OF3條款審核要點(diǎn)審核方法審核記錄7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)(包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù))的產(chǎn)品類別和要求？☆產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求☆是否有效？☆向責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定重點(diǎn)了解是否對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)作了具體的管理規(guī)定。并到現(xiàn)場(chǎng)了解實(shí)施情況?！钏鏖啴a(chǎn)品防護(hù)的文件；

5、☆抽查物料流轉(zhuǎn)過程中的防護(hù)情況，尤其是流轉(zhuǎn)到下個(gè)工序，和半成品倉(cāng)庫(kù)的防護(hù)；7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制☆是否制定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)理設(shè)備進(jìn)行控制的程序文件？規(guī)定了控制管理要求？☆在實(shí)施過程中，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量器具使用、管理情況如何？☆索閱控制管理程序文件，檢查規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?！畈榭船F(xiàn)場(chǎng)（注塑、噴印車間），對(duì)監(jiān)測(cè)器具使用是否符合要求？☆是否有合格檢定標(biāo)記？☆是否在有效期內(nèi)？☆維護(hù)狀況是否符合規(guī)定要求？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆是否明確了在產(chǎn)

6、品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？“過程的監(jiān)視和測(cè)量”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？☆是否識(shí)別了過程監(jiān)視和測(cè)量的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)等，并確定驗(yàn)證、巡視、評(píng)價(jià)等方法?！畈殚営嘘P(guān)過程檢驗(yàn)記錄☆詢問過程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)等8.3不合格品的控制☆組織是否制定了不合格品的控制程序？對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置作了明確規(guī)定？實(shí)施情況如何？☆生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是如何監(jiān)控不合格品的？☆索閱有