各部門內(nèi)審檢查表

1、編號：第1頁，共16頁內(nèi)審檢查表部門：生產(chǎn)部條款審核要點審核方法審核記錄4.2.3文件控制☆生產(chǎn)現(xiàn)場制定了哪些作業(yè)指導書？☆控制管理情況如何？☆對上述控制文件執(zhí)行情況如何？☆現(xiàn)場觀察、查閱現(xiàn)場提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查閱：圖紙，作業(yè)指導書，詢問員工對作業(yè)指導書的理解和了解程度？☆抽取現(xiàn)場2份作業(yè)指導書或圖紙工藝過程卡，結合操作記錄，判定實施文件過程中的執(zhí)行情況。每一道工序全部查詢4.2.4記錄控制☆質(zhì)量記錄的標識是否清楚？檢

2、索是否方便？☆是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？☆檢查現(xiàn)場保存的質(zhì)量記錄的標識，是否符合要求，是否按規(guī)定制定了“檔案索引”。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期6.3基礎設施☆產(chǎn)品實現(xiàn)過程中提供的生產(chǎn)設備有否管理規(guī)定？實施情況如何？☆索查設備的管理規(guī)定和實施情況，有無設備清單？☆查詢現(xiàn)場現(xiàn)所有設備的管理規(guī)定？是否都有相應的作業(yè)指導書？6.3基礎設施☆生產(chǎn)設備是否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要？☆檢查現(xiàn)場設備的維護情況及記錄，觀察設備的技術狀況，判定設備過程能力是

3、否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。6.4工作環(huán)境☆組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足要求？☆是否得到了管理？☆識別組織是否識別了為產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可從管理文件檢查入手，觀察生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括：辦公設施、工作氛圍、員工精神狀態(tài)等）。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制☆是否確定了生產(chǎn)和服務的全過程？☆是否規(guī)定了相應的控制要求？☆包括必要的作業(yè)指導書？☆索閱有關控制過程的文件及數(shù)份作業(yè)指導書（包括監(jiān)控點和

4、關鍵特殊過程），并了解實施情況。編制審核編號：第3頁，共16頁內(nèi)審檢查表部門：生產(chǎn)部頁碼：3OF3條款審核要點審核方法審核記錄7.5.5產(chǎn)品防護☆在生產(chǎn)和服務提供的全過程中是否明確了需實施防護(包括標識、搬運、包裝、儲存和保護)的產(chǎn)品類別和要求？☆產(chǎn)品防護的實施是否符合要求☆是否有效？☆向責任部門的負責人了解有關產(chǎn)品防護的規(guī)定重點了解是否對產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存和保護作了具體的管理規(guī)定。并到現(xiàn)場了解實施情況?！钏鏖啴a(chǎn)品防護的文件；

5、☆抽查物料流轉過程中的防護情況，尤其是流轉到下個工序，和半成品倉庫的防護；7.6監(jiān)視和測量設備的控制☆是否制定了對監(jiān)視和測理設備進行控制的程序文件？規(guī)定了控制管理要求？☆在實施過程中，生產(chǎn)現(xiàn)場的測量器具使用、管理情況如何？☆索閱控制管理程序文件，檢查規(guī)定是否符合標準要求?！畈榭船F(xiàn)場（注塑、噴印車間），對監(jiān)測器具使用是否符合要求？☆是否有合格檢定標記？☆是否在有效期內(nèi)？☆維護狀況是否符合規(guī)定要求？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆是否明確了在產(chǎn)

6、品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行監(jiān)視和測量？對監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？“過程的監(jiān)視和測量”活動是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實現(xiàn)過程？☆是否識別了過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點、巡回檢查點等，并確定驗證、巡視、評價等方法?！畈殚営嘘P過程檢驗記錄☆詢問過程檢驗員檢驗方法及標準等8.3不合格品的控制☆組織是否制定了不合格品的控制程序？對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置作了明確規(guī)定？實施情況如何？☆生產(chǎn)現(xiàn)場是如何監(jiān)控不合格品的？☆索閱有