iso14001內(nèi)審檢查表按部門審核

1、ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審核部門受審核部門總經(jīng)理總經(jīng)理日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令？查閱文《管理手冊(cè)》。4.1總要求詢問(wèn)總經(jīng)理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？環(huán)境方針是否制定和審批？查看相關(guān)文件。組織活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制方法。方針是否包含遵守法律

2、、法規(guī)和對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾？是否形成了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達(dá)？取得了怎樣的效果。4.2環(huán)境方針為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時(shí)何地可以獲?。繛閷?shí)施環(huán)境管理體系是否明確了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限？是否有EMS組織結(jié)構(gòu)圖？總經(jīng)理是否明確自身職責(zé)？是否任命了管理者代表？管代的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定？4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)各部門人員是否明確職責(zé)和權(quán)限？是否明確各自的職責(zé)權(quán)限和完成職責(zé)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)之間的關(guān)系？

3、是否編制了管理評(píng)審程序，對(duì)管理評(píng)審是否進(jìn)行了策劃，實(shí)施情況如何？4.6管理評(píng)審管理評(píng)審過(guò)程結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。內(nèi)審員內(nèi)審員備注備注結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審核部門受審核部門綜合管理部綜合管理部日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論是否建立了識(shí)別和

4、獲取相關(guān)法律法規(guī)的程序？是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤人？是否規(guī)定了法規(guī)信息內(nèi)部傳遞？查看相關(guān)文件。查閱相關(guān)環(huán)境法律清單，查閱相關(guān)法律內(nèi)容和要求是否符合和完整。法律信息如何進(jìn)行溝通的？誰(shuí)負(fù)責(zé)？職工是否意識(shí)到不守法的后果？4.3.2法律法規(guī)和其他要求公司守法情況如何？各項(xiàng)排放指標(biāo)是否清楚？有無(wú)超標(biāo)排放？查記錄。是否建立了實(shí)施培訓(xùn)的程序？培訓(xùn)需求如何確定？查《人力資源控制程序》。是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，是否有針對(duì)有重要環(huán)境影