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文檔簡介
1、1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門:生產(chǎn)部生產(chǎn)部陪同接待人:審核日期:年月日NO.:序號序號標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價1231234.9.a4.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時,則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程量時,則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序?序?1241244.9.b4.9.b;
2、4.9.b.14.9.b.1;4.10.6.44.10.6.4受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)?有序、清潔和完好狀態(tài)?1251254.9.b.24.9.b.2是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地
3、保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)?顧客的產(chǎn)品供應(yīng)?1261264.9.c4.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、質(zhì)量計劃和法規(guī)、質(zhì)量計劃和或形或形成文件的程序?成文件的程序?1271274.9.d4.9.d;4.9.d.14.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制,包括特殊特性的確定和文件化?和控制,包括特殊特性的確定和文件化?128128
4、4.9.e4.9.e受控狀態(tài)是否包括對過程和設(shè)備進行認可(需要時)?受控狀態(tài)是否包括對過程和設(shè)備進行認可(需要時)?1291294.9.f4.9.f受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則?受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則?1301304.9.g4.9.g受控狀態(tài)是否包括對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護,以保持過程能受控狀態(tài)是否包括對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護,以保持過程能力?力?1311314.9.g.14.9.g.1是否建立了有
5、效的、有計劃的預(yù)防性維護系統(tǒng)以標(biāo)識關(guān)鍵是否建立了有效的、有計劃的預(yù)防性維護系統(tǒng)以標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備,提供適當(dāng)?shù)馁Y源,這個系統(tǒng)是否至少包括:過程設(shè)備,提供適當(dāng)?shù)馁Y源,這個系統(tǒng)是否至少包括:—描述計劃性維護活動的程序?描述計劃性維護活動的程序?—定期的維護活動?定期的維護活動?—預(yù)見性維護方法?預(yù)見性維護方法?—為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護的程序?為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護的程序?—隨時可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件?隨時可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)
6、備的備件?—文件化、評估并改進維護目標(biāo)?文件化、評估并改進維護目標(biāo)?序號序號標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價1321324.94.9當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時,是否采用了由具備資格的操作者和時,是否采用了由具備資格的操作者和或連續(xù)的過程和或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進行控制?參數(shù)監(jiān)控的方法進行控制?1331334.94.9
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