原材料管理流程-(原件)

1、廣東順德億美思科技有限公司廣東順德億美思科技有限公司文件編碼：SCB01生效日期：2017年02月20日物料管理流程版本：A0頁號：141.0目的為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料管理條理化。合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉。2.0適用范圍：物料處理及倉庫作業(yè)范圍內。3.0職責：供應商：負責送貨、卸貨、開立送貨單。倉儲科：負責核對相關單據清點、接收實物。品質部：負責對物料檢驗，不良品反饋、處理。采購部：負責相關送貨供應商送貨

2、聯(lián)絡及問題點協(xié)商、處理、聯(lián)絡，根據銷售訂單，進行采購物料，采購物料不能超過訂單的5%。計劃組：負責發(fā)行生產計劃、生產單及材料欠料跟蹤。生產部：負責原材料接收、退料整理、補料單填寫。4.0定義：無5.0工作流程責任部門工作內容廣東順德億美思科技有限公司廣東順德億美思科技有限公司文件編碼：SCB01生效日期：2017年02月20日物料管理流程版本：A0頁號：34倉儲科原材料倉管倉儲科物料員倉儲科文員生產部PC倉儲科備料員5.3.2不合格品必

3、要時由相關部門會審，依特采處理則由IQC呈報主管審批后方可貼上特采標簽。5.3.3倉管員對已確認拒收物料，由IQC在該物料上貼不良標簽，并移送退貨區(qū)域，通知承辦單位處理。5.4物料入倉物料入倉5.4.1倉管員依《驗收通知單》，廠商送貨單，將貼有合格或特采標簽的物料核對其數(shù)量、簽名是否有誤。確認實物標識是否清晰，標簽是否完整。5.4.2當以上無誤后，倉管員辦理入倉手續(xù)，并按料號定位擺放及點收入賬。文員根據驗收單做原材料出入管理臺賬。5.5

4、物料發(fā)放5.5.1倉庫內所有物料的發(fā)放必須遵循先進先出為原則。5.5.2倉管員對無任何請領手續(xù)之物料的發(fā)放應予拒發(fā)。原則上，貴重物品一定經副總簽字后方可領取，否則拒發(fā)。5.5.3不得發(fā)放與領料部門無關之物料。5.5.4倉管員在接收到相關部門的領料單據時，必須認真核查單據是否有效，相關核準人員簽名是否屬實。認真核查其用途及數(shù)量是否合理，有否超出規(guī)定之范圍。確認無誤后，則給予辦理物料的發(fā)放，并按料號登記入賬，若領料單據有誤，則不予發(fā)放。5.

5、6原材料備料原材料備料5.6.1收到生產單后備料前的準備工作5.6.2生產單按生產計劃優(yōu)先順序進行排列。5.6.3查閱相關資料：原材料出入管理臺帳、大支料進出管理臺賬、退料明細等。5.6.4填寫好生產單發(fā)放即開料數(shù)量。5.7材料配送材料配送5.7.1根據生產單的需求數(shù)量，找到相對應物料，配發(fā)時根據批號嚴格按照先進先出原則配料。5.7.2物料需貼上物料標簽。5.7.3將備好物料按生產單歸類擺放于備料區(qū)域。5.7.4物料員按照生產計劃，根據