誠信因素識別控制程序

1、一、誠一、誠信因素識別程序信因素識別程序1.目的目的為充分識別公司的誠信因素，并從中確定出重要誠信因素，確保對公司誠信因素進行有效控制，從而為企業(yè)及各部門建立誠信目標提供依據(jù)。2.范圍范圍本程序適用于公司生產經營管理等活動所涵蓋的全部部門。3.職責職責3.1各部門各部門各部門安排本部門內的誠信小組成員負責組織本部門按照本程序要求進行所有相關工作的協(xié)調實施及管理，包括組織相關人員學習、進行誠信因素識別、判定、制定并實施控制措施，必要時向誠

2、信小組負責人報批相應控制方案，對誠信因素進行動態(tài)管理。3.2誠信小組誠信小組由誠信小組負責人組織小組成員，對各部門的誠信因素識別情況，誠信因素的控制措施方案的運行控制、監(jiān)視和測量的實施情況進行跟蹤和修正。4.程序要求程序要求4.1誠信因素的識別誠信因素的識別4.1.1各部門根據(jù)部門職責列出部門內的主要過程，參考表各部門根據(jù)部門職責列出部門內的主要過程，參考表1中的“過程名中的“過程名稱”稱”。包括：生產經營、產品供應、廣告宣傳和服務等活

3、動中涉及的誠信因素及與新項目有關的誠信因素等。進行誠信因素的識別、評價和更新。4.4誠信因素的管理誠信因素的管理各部門誠信小組負責人負責：1）本部門內誠信因素識別表的填寫、實施和控制；2）各部門應將新的控制措施或實施方案、重要誠信因素匯總表、依據(jù)重要誠信因素制定的目標、方案和指標匯總提報誠信小組負責人，進行備案管理。3）誠信小組負責人應考慮將新的控制措施或實施方案納入制度修訂。4）其他5.記錄記錄誠信因素識別和評價表；重要誠信因素匯總表