財務(wù)部主任崗位廉政風險排查登記表

1、公司關(guān)鍵崗位廉政風險排查登記表公司關(guān)鍵崗位廉政風險排查登記表單位（部門）：財務(wù)部風險等級序號崗位名稱風險點描述風險點防控措施高中低1.資金安全管理1.明確崗位職責，樹立財務(wù)無小錢，資金安全無小事的觀念，切實將資金管理有關(guān)規(guī)定落到實處；2.資金收支場所安裝防火防盜設(shè)施；3.執(zhí)行銀行賬戶管理規(guī)定；4.資金收支必須保證三人以上經(jīng)手的程序；5.對資金安全管理的全過程監(jiān)督檢查?！?.審查公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性，審核成本支出，核算、費用管理1.依

2、據(jù)國家的法律法規(guī)，加強會計基礎(chǔ)工作；2.審查原始憑證的真實合法合規(guī)性，確保受理事項完整，手續(xù)齊全，杜絕不合理支出?！?.稅金管理工作1.負責監(jiān)督稅金的計提、申報及繳納工作，杜絕隨意虛報發(fā)票、虛報稅金繳納、擅自更改、隱匿等不廉潔行為?！?財務(wù)部主任4.全面計劃、預(yù)算管理工作1.比照一流企業(yè)對標管理，提升財務(wù)管理工作；2.參與制定公司計劃、合同、經(jīng)濟活動分析等相關(guān)工作，將重大事項和問題提交討論，提出合理建議?！绦蛱枍徫幻Q風險點描述風險點防