財(cái)務(wù)部主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查登記表

1、公司關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查登記表公司關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查登記表單位（部門）：財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)崗位名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施高中低1.資金安全管理1.明確崗位職責(zé)，樹(shù)立財(cái)務(wù)無(wú)小錢，資金安全無(wú)小事的觀念，切實(shí)將資金管理有關(guān)規(guī)定落到實(shí)處；2.資金收支場(chǎng)所安裝防火防盜設(shè)施；3.執(zhí)行銀行賬戶管理規(guī)定；4.資金收支必須保證三人以上經(jīng)手的程序；5.對(duì)資金安全管理的全過(guò)程監(jiān)督檢查。√2.審查公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性，審核成本支出，核算、費(fèi)用管理1.依

2、據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作；2.審查原始憑證的真實(shí)合法合規(guī)性，確保受理事項(xiàng)完整，手續(xù)齊全，杜絕不合理支出?！?.稅金管理工作1.負(fù)責(zé)監(jiān)督稅金的計(jì)提、申報(bào)及繳納工作，杜絕隨意虛報(bào)發(fā)票、虛報(bào)稅金繳納、擅自更改、隱匿等不廉潔行為。√1財(cái)務(wù)部主任4.全面計(jì)劃、預(yù)算管理工作1.比照一流企業(yè)對(duì)標(biāo)管理，提升財(cái)務(wù)管理工作；2.參與制定公司計(jì)劃、合同、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等相關(guān)工作，將重大事項(xiàng)和問(wèn)題提交討論，提出合理建議?！绦蛱?hào)崗位名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防