項(xiàng)目終期報(bào)告

1、YYY航空快運(yùn)有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告 - 組織與流程,2001年12月10日,本文件是埃森哲公司為YYY快運(yùn)所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的,第2頁,,項(xiàng)目終期報(bào)告目錄,YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)YYY快運(yùn)的未來業(yè)務(wù)流程實(shí)施計(jì)劃附錄,第3頁,,項(xiàng)目終期報(bào)告目錄,YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書,第4頁,YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目

2、標(biāo)“依托全國性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證，突出快捷、全方位和增值物流服務(wù)，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包服務(wù)，成為立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商”,,YYY快運(yùn)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該與其策略方向相適應(yīng),策略方向?qū)M織結(jié)構(gòu)的要求,未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持YYY快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)YYY快運(yùn)向綜合物流發(fā)展的需要。對(duì)YYY快運(yùn)的核心業(yè)務(wù)提供足夠的資源和發(fā)展空間，保證核心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)。做到

3、貼近市場，貼近貨主，能對(duì)市場變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。使人力資源管理起到發(fā)掘人才、培養(yǎng)人才、保留人才的作用，為YYY快運(yùn)實(shí)現(xiàn)立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的目標(biāo)提供人力資源的保障,第5頁,這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展,組織結(jié)構(gòu)要求,新的組織結(jié)構(gòu)要能夠有利于YYY快運(yùn)向綜合物流發(fā)展的需要隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，組織結(jié)構(gòu)要隨之調(diào)整以便能有效地控制和管理日益復(fù)雜

4、和龐大的經(jīng)營活動(dòng)企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位和權(quán)責(zé)界定及劃分，以及合理處理好集中和分散的關(guān)系十分重要,YYY快運(yùn)的總部和各分公司的職能應(yīng)該有不同的分工?？偛繎?yīng)該履行更多的公司規(guī)劃和管理的職能，而分公司的職能主要體現(xiàn)在操作層面。對(duì)總部的考核要求是是否使YYY快運(yùn)盈利，而對(duì)分公司的考核要求是服務(wù)是否以適當(dāng)?shù)某杀救〉昧丝蛻舻臐M意YYY快運(yùn)應(yīng)形成一個(gè)統(tǒng)一的組織機(jī)構(gòu)模式，確保YYY快運(yùn)在市場和業(yè)務(wù)的擴(kuò)展中，能夠規(guī)范而迅速地在新的市場建立分支機(jī)

5、構(gòu)，同時(shí)能夠立即納入整個(gè)公司的管理體系明確組織機(jī)構(gòu)中各個(gè)組織單元的職責(zé)，對(duì)于分公司的各個(gè)組織單元在總公司中都有相應(yīng)的對(duì)口單位進(jìn)行管理和分公司間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，減少部門間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)時(shí)間,,未來組織結(jié)構(gòu)要能夠支持YYY快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)YYY快運(yùn)成為立足于國內(nèi)的綜合物流服務(wù)提供商的戰(zhàn)略,第6頁,這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展,新的組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要以能給客戶增加價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)。銷售理念和營銷人員的實(shí)踐要以客戶為中心。為客戶增加價(jià)值的行為要得到承

6、認(rèn)和鼓勵(lì)公司內(nèi)部的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能給客戶帶來最大的附加價(jià)值客戶的需求信息能暢通無阻地達(dá)到各管理層，產(chǎn)品開發(fā)的建議和思路主要是源于市場，而不是源于內(nèi)部組織架構(gòu)的設(shè)置體現(xiàn)貼近市場，貼近貨主的原則。能對(duì)市場變化和貨主需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合,把握市場動(dòng)態(tài)。YYY快運(yùn)應(yīng)建立真正意義上的市場部，收集市場信息，分析市場走勢，提供競爭對(duì)手的情況，設(shè)計(jì)符合市場情況的產(chǎn)品和服務(wù)抓住直接客戶。YYY快運(yùn)應(yīng)建立直接客戶的發(fā)展機(jī)制，從組織上保障

7、直接客戶的開發(fā)，并從服務(wù)上保障直接客戶的穩(wěn)定性，以確保長期穩(wěn)定的運(yùn)輸服務(wù)需求提高客戶服務(wù)。在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上考慮將直接向客戶提供服務(wù)的部門與內(nèi)部支持部門分開，從而做到對(duì)客戶需求的快速反應(yīng)，提高客戶對(duì)服務(wù)的滿意度,組織結(jié)構(gòu)要求,,建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)和管理能力,第7頁,這意味著組織結(jié)構(gòu)要向以下方向發(fā)展,,人力資源管理應(yīng)為每個(gè)崗位確定職責(zé)、權(quán)力、技能需求，并建立相應(yīng)的績效考核和報(bào)酬體系，使員工的行為與職責(zé)相連，考核

8、與行為相連，報(bào)酬與考核相連人力資源管理應(yīng)加強(qiáng)員工的職業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃，將企業(yè)的需求與員工的職業(yè)發(fā)展聯(lián)系起來，使員工與企業(yè)共同發(fā)展。由此增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感，使員工以為YYY快運(yùn)工作而自豪，提高核心人才的保留率,強(qiáng)化人力資源部門的職能和地位。建立人力資源部門，增強(qiáng)招聘、培訓(xùn)等人力資源功能，將全公司人力資源工作統(tǒng)一歸人力資源部領(lǐng)導(dǎo)人力資源開發(fā)制度化。制定人員招聘，培訓(xùn)，考核，升遷的一系列規(guī)章制度建立透明和規(guī)范的考核及獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)員工的考核

9、由直接的上一級(jí)管理人員按事先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，一般情況不越級(jí)考核。管理人員除了接受上一級(jí)的考核以外，還可接受下屬人員的評(píng)議建設(shè)公司文化。員工對(duì)公司最好的認(rèn)同感是通過實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值來獲得的，應(yīng)該有明確的職業(yè)生涯計(jì)劃，使員工能看到自己在公司的前途。通過各種渠道對(duì)員工進(jìn)行教育，使他們清楚公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，熟悉市場狀況，了解競爭對(duì)手的動(dòng)態(tài),組織結(jié)構(gòu)要求,,對(duì)人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理,第8頁,項(xiàng)目終期報(bào)告目錄,,YYY快運(yùn)的未來組

10、織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書,第9頁,根據(jù)YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，YYY快運(yùn)已不再是一個(gè)僅提供航空承運(yùn)的航空公司，應(yīng)該建立符合其遠(yuǎn)景目標(biāo)的組織架構(gòu),第10頁,職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù),總體來看，YYY快運(yùn)有企業(yè)規(guī)劃、市場、銷售、計(jì)劃、運(yùn)營操作、運(yùn)營支持和職能管理七大組織模塊，而未來的YYY快運(yùn)總部應(yīng)該側(cè)重于計(jì)劃、管理、控制的職能，而各分公司將負(fù)責(zé)執(zhí)行和操作層面的

11、工作。YYY快運(yùn)總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置相結(jié)合的模式,職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù),,企業(yè)規(guī)劃,,,,,運(yùn)營計(jì)劃,市場,銷售,,運(yùn)營支持,運(yùn)營操作,,市場,總部層面,分公司層面,職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù),,,銷售執(zhí)行,運(yùn)營操作,,,,企業(yè)規(guī)劃,,運(yùn)營計(jì)劃,,,運(yùn)營支持,為實(shí)現(xiàn)YYY快運(yùn)“以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營理念，YYY快運(yùn)必須逐步建立相適合的組織結(jié)構(gòu),銷售管理,第11頁,YYY快運(yùn)需要在航空公司的

12、基礎(chǔ)上加強(qiáng)功能的建設(shè),總經(jīng)理,企業(yè)規(guī)劃,市場,銷售,運(yùn)營計(jì)劃,采購,財(cái)務(wù),人力資源,信息技術(shù),各地分公司,運(yùn)營副總,營銷副總,行政副總,維修工程,飛行,運(yùn)行監(jiān)察,運(yùn)行指揮,航空運(yùn)行副總,董事會(huì),計(jì)劃調(diào)度,分揀中心,物料管理,采購管理,地面設(shè)備維護(hù),客戶服務(wù)中心,直接客戶管理,銷售行政,產(chǎn)品管理,新產(chǎn)品開發(fā),,作為YYY快運(yùn)需加強(qiáng)或增加的功能,銷售,運(yùn)營操作,行政,第12頁,分公司組織架構(gòu),分公司層面主要職能,分公司經(jīng)理,分公司應(yīng)該加

13、強(qiáng)銷售隊(duì)伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，整合運(yùn)營操作功能,銷售部,運(yùn)營操作部,行政部,分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營操作的職能,職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù),,,銷售執(zhí)行,運(yùn)營操作,一線銷售隊(duì)伍客戶服務(wù)銷售行政周邊城市的開發(fā),機(jī)場操作地面操作（貨運(yùn)地面操作、快遞地面操作）,會(huì)計(jì)人事信息技術(shù)支持行政事務(wù),第13頁,另外，YYY快運(yùn)可以考慮在業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段以后建立區(qū)域管理的架構(gòu)，加強(qiáng)區(qū)域管理和區(qū)域內(nèi)未開發(fā)地區(qū)業(yè)務(wù)

14、的拓展,總經(jīng)理,大區(qū)副總,區(qū)域內(nèi)分公司,YYY快運(yùn)可以將中國分成若干個(gè)大區(qū)每個(gè)大區(qū)除了管轄區(qū)內(nèi)的分公司，并且重新拆分各分公司的業(yè)務(wù)覆蓋范圍而在分公司周圍，沒有計(jì)劃建立分公司的城市，其業(yè)務(wù)主要通過管理其他貨代和快遞公司來開展,區(qū)域管理的建議,,區(qū)域管理的組織架構(gòu),區(qū)域內(nèi)分公司,第14頁,對(duì)分公司的管理采取集權(quán)和分權(quán)的方式各有利弊，而其區(qū)別主要在于管理體制方面，而并不在于組織架構(gòu),第15頁,對(duì)于集權(quán)的管理體制，總部各部門將對(duì)分公司各相關(guān)

15、的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計(jì)劃指令的下達(dá),,總部,分公司,,,,,總經(jīng)理,企業(yè)規(guī)劃部,市場部,銷售部,運(yùn)營計(jì)劃部,采購部,信息技術(shù)部,人力資源部,財(cái)務(wù)部,飛行部,工程維修部,運(yùn)行監(jiān)察部,分公司經(jīng)理,銷售部,運(yùn)營操作部,行政部,,,,運(yùn)行指揮中心,,,較強(qiáng)的管理和指導(dǎo),第16頁,對(duì)于分權(quán)的管理體制，企業(yè)運(yùn)作以分公司為主，總部各部門主要對(duì)分公司提供相關(guān)的支持和服務(wù),總經(jīng)理,企業(yè)規(guī)劃,市場,銷售,運(yùn)營計(jì)劃,采購,信息技術(shù),綜合,財(cái)務(wù),飛行,工程維修

16、,運(yùn)行監(jiān)察,分公司副總,銷售,運(yùn)營操作,行政,運(yùn)行指揮,營銷副總,運(yùn)營副總,航空運(yùn)行副總,行政副總,第17頁,,,在YYY快運(yùn)進(jìn)入鞏固期以后，特別是外包物流業(yè)務(wù)已形成一定的規(guī)模后，YYY快運(yùn)應(yīng)該考慮改變其組織架構(gòu),YYY控股公司,企業(yè)規(guī)劃部,市場部,銷售部,運(yùn)營計(jì)劃部,采購部,財(cái)務(wù)部,人力資源部,信息技術(shù)部,維修工程部,飛行部,運(yùn)行監(jiān)察部,運(yùn)行指揮中心,董事會(huì),YYY快運(yùn)公司,YYY物流公司,YYY航空公司,各地分公司,物流解決方案,倉

17、儲(chǔ)物流,零部件維修,行政部,銷售部,服務(wù)共享部門,以項(xiàng)目組的形式建立組織架構(gòu)，每個(gè)項(xiàng)目組包括銷售、客戶服務(wù)、操作、財(cái)務(wù)的功能,運(yùn)營操作部,第18頁,項(xiàng)目終期報(bào)告目錄,,YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書,第19頁,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),總部 - 企業(yè)規(guī)劃部,企業(yè)規(guī)劃部,戰(zhàn)略規(guī)劃科,項(xiàng)目管理科,負(fù)責(zé)收集宏觀信息，分析和評(píng)估經(jīng)濟(jì)趨勢、外部競爭環(huán)境、國家政

18、策法規(guī)和新興技術(shù)制定企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景，確定企業(yè)發(fā)展方向，制定業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略，并推動(dòng)實(shí)施進(jìn)程企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談設(shè)計(jì)管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計(jì)和確定組織的績效考核指標(biāo)，評(píng)估組織的績效向有關(guān)上級(jí)單位、政府部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如飛機(jī)購買、全國性分揀中心建設(shè)等,第20頁,負(fù)責(zé)車輛、設(shè)備的保險(xiǎn)理賠負(fù)責(zé)貨物的保險(xiǎn)理賠,采購部,設(shè)備維護(hù)科,采購科,商務(wù)科,部門主要職責(zé),部門

19、組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)車輛、設(shè)備的采購、租賃和退租負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的采購負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估,負(fù)責(zé)自有車輛、設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)負(fù)責(zé)外包維修服務(wù)提供商的管理,總部 - 采購部,第21頁,運(yùn)營計(jì)劃部,物料管理科,計(jì)劃調(diào)度科,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)公司的供需平衡負(fù)責(zé)區(qū)域間車輛調(diào)配計(jì)劃的制定，并監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行協(xié)調(diào)航次計(jì)劃、艙位計(jì)劃的制定，并監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行負(fù)責(zé)各種運(yùn)輸路

20、徑的模型設(shè)定和維護(hù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行狀況的評(píng)估,負(fù)責(zé)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的庫存管理和轉(zhuǎn)倉計(jì)劃的制定負(fù)責(zé)快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)的采購計(jì)劃的制定和執(zhí)行,總部 - 運(yùn)營計(jì)劃部,分揀中心（上海）,負(fù)責(zé)相關(guān)區(qū)域的分揀中心運(yùn)營操作，包括分揀、儲(chǔ)存負(fù)責(zé)安排分揀中心之間和分揀中心到分公司的運(yùn)輸安排,分揀中心（廣州）,分揀中心（北京/天津）,分揀中心（西安）,分揀中心（武漢）,第22頁,總部 - 運(yùn)行監(jiān)察部,運(yùn)行監(jiān)察部,質(zhì)量控制科,質(zhì)

21、量保障科,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),民航121部審定和ISO9000達(dá)標(biāo)的組織管理工作負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量/環(huán)境審核部門聯(lián)絡(luò)，確保公司質(zhì)量/環(huán)境體系通過審核在各相關(guān)部門的配合下，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)制定公司內(nèi)部的運(yùn)作流程和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)員工工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的督察工作組織、參加飛行及地面非正常事件的調(diào)查，提出預(yù)防飛行及地面非正常事件的措施,第23頁,總部 - 飛行部,飛行部,機(jī)隊(duì),行政科,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),依據(jù)公司運(yùn)行總手冊組織生產(chǎn)運(yùn)營飛

22、行根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃安排飛行機(jī)組負(fù)責(zé)公司安全、飛標(biāo)、協(xié)調(diào)管理等有關(guān)事宜負(fù)責(zé)本部門員工的獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、晉級(jí)等事宜與航空運(yùn)輸板塊協(xié)調(diào)有關(guān)飛行事宜,完成公司生產(chǎn)運(yùn)行飛行掌握飛行員思想動(dòng)態(tài)負(fù)責(zé)飛行員行政管理和作風(fēng)管理負(fù)責(zé)飛行員的生產(chǎn)管理,第24頁,總部 - 工程維修部,工程維修部,技術(shù)科,質(zhì)量科,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)飛機(jī)等各類維修的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成工程維修質(zhì)量審核負(fù)責(zé)外委維修單位的質(zhì)量審核和維修授權(quán)工作負(fù)責(zé)適航聯(lián)絡(luò)工

23、作，完成各類適航文件的管理負(fù)責(zé)安全協(xié)調(diào)工作，完成各類不正常事件與相關(guān)部門的信息通報(bào)負(fù)責(zé)航材檢驗(yàn)工作，監(jiān)督航材管理狀況,負(fù)責(zé)制定飛機(jī)的維修方案、維修計(jì)劃的編寫與飛機(jī)運(yùn)力保障控制工作協(xié)助完成航空器、動(dòng)力裝置、機(jī)載設(shè)備的選型和引進(jìn)工作提供各種技術(shù)支援，參與飛機(jī)重大、疑難、重復(fù)故障的排除工作，參與特殊、應(yīng)急事件的處理工作負(fù)責(zé)工程部的合同管理和維修成本控制工作制定飛機(jī)維修所需工具設(shè)備、消耗品計(jì)劃，并負(fù)責(zé)采購和驗(yàn)收,維修科,負(fù)責(zé)完成所有

24、維修許可范圍內(nèi)的航線和基地維修工作完成所有工程指令和一般故障的排除工作，執(zhí)行保留項(xiàng)目工作程序完成地面維修工具設(shè)備訂購計(jì)劃，負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)、維修、換季和管理工作負(fù)責(zé)地面電瓶的充電工作負(fù)責(zé)工具間工具的管理、計(jì)量器具的送校工作負(fù)責(zé)飛機(jī)內(nèi)外保潔工作,第25頁,總部 - 運(yùn)行指揮中心,運(yùn)行指揮中心,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)擬制公司每日飛行計(jì)劃（含公司訓(xùn)練、試飛、調(diào)機(jī)計(jì)劃），并向空中交通管理部門提交申請(qǐng)，布置飛行任務(wù)按公司運(yùn)行規(guī)范

25、和飛行運(yùn)行管理規(guī)章要求實(shí)施簽派放行工作提供飛行簽派服務(wù)、實(shí)施飛行監(jiān)控、傳遞飛行運(yùn)行指令、信息，為機(jī)長安全、正常實(shí)施飛行提供支援協(xié)調(diào)處理公司在實(shí)施運(yùn)行中，涉及空中交通管制部門、外站機(jī)場當(dāng)局和供油單位有關(guān)航行保障事宜協(xié)調(diào)公司01值班員處理飛行與運(yùn)行保障中發(fā)生的不正常事件負(fù)責(zé)公司航班等各類飛行的運(yùn)行保障組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制負(fù)責(zé)監(jiān)督飛行載重平衡的計(jì)算,第26頁,負(fù)責(zé)收集市場信息，了解客戶對(duì)貨運(yùn)的需求，了解競爭對(duì)手運(yùn)營狀況開發(fā)和設(shè)計(jì)

26、新的服務(wù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新的服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作監(jiān)控、評(píng)估產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和分渠道的銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂負(fù)責(zé)廣告宣傳負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整,市場部,貨運(yùn)產(chǎn)品管理,快遞產(chǎn)品管理,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)航線的規(guī)劃和優(yōu)化,總部 - 市場部,航線規(guī)劃,負(fù)責(zé)收集市場信息，了解客戶對(duì)快遞的需求

27、，了解競爭對(duì)手運(yùn)營狀況開發(fā)和設(shè)計(jì)新的服務(wù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新的服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作監(jiān)控、評(píng)估產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和分渠道的銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂負(fù)責(zé)廣告宣傳負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整,第27頁,制定和執(zhí)行直接客戶（指跨地區(qū)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃制定直接客戶（指跨地區(qū)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃

28、，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作負(fù)責(zé)有關(guān)投標(biāo)工作,銷售部,大客戶科,銷售行政科,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)分公司銷售預(yù)測的收集和匯總，及與市場部的協(xié)商，確定銷售計(jì)劃，及銷售指標(biāo)的下達(dá)負(fù)責(zé)制定銷售策略、市場和客戶開發(fā)策略和計(jì)劃（按不同渠道）審議和簽訂客戶協(xié)議，管理客戶檔案制定報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告,總部 - 銷售部,客戶服務(wù)中心,全國呼叫中心的管理客戶查詢處理客戶訂單接收監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝

29、通的滿意度處理客戶投訴，配合運(yùn)行監(jiān)察部對(duì)客戶投訴的處理協(xié)助銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)臨時(shí)性的艙位調(diào)整,當(dāng)客戶服務(wù)中心由公司銷售部直接管理時(shí)，此兩項(xiàng)工作由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)；當(dāng)客戶服務(wù)中心外包時(shí)，此兩項(xiàng)工作由銷售行政部負(fù)責(zé),,,第28頁,制定和管理人力資源策略設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，確定崗位技能計(jì)劃和預(yù)測人員需求，招聘和分配人員設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃制定、管理和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)員工績效體系，評(píng)估員工績效設(shè)計(jì)和管理員工激勵(lì)機(jī)制,人力資源部,部門主

30、要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),總部 - 人力資源部,行政科,人事科,負(fù)責(zé)管理文秘工作負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購和管理管理出國審查等企業(yè)行政事務(wù)管理工商年檢、管理固定資產(chǎn)提供后勤保障、安全保衛(wèi)管理企業(yè)與非行業(yè)性政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系黨政工團(tuán)紀(jì)檢,第29頁,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作分析和核算經(jīng)營成本編制財(cái)務(wù)報(bào)表及系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)工作稅務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì),財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理科,會(huì)計(jì)科,結(jié)算科,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),制定公司財(cái)務(wù)預(yù)

31、算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措和投資管理負(fù)責(zé)企業(yè)信用和風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)資金管理,負(fù)責(zé)帳單審核負(fù)責(zé)收入核算,總部 - 財(cái)務(wù)部,第30頁,根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)企業(yè)信息共享和通訊,信息技術(shù)部,應(yīng)用系統(tǒng)科,基礎(chǔ)設(shè)施管理科,技術(shù)服務(wù)中心,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展

32、規(guī)劃了解和評(píng)估業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng),提供熱線服務(wù)支持,總部 - 信息技術(shù)部,第31頁,負(fù)責(zé)制定分公司銷售預(yù)測，執(zhí)行公司銷售計(jì)劃和艙位分配計(jì)劃管理和更新分公司客戶檔案負(fù)責(zé)分公司的銷售統(tǒng)計(jì)和分析工作提供貨運(yùn)運(yùn)輸信息的查詢提供區(qū)域貨運(yùn)報(bào)價(jià)監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴，配合運(yùn)行監(jiān)察部對(duì)客戶投訴的處理,銷售部,大客戶代表,銷售行政科,渠道客戶代表,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)制定

33、和執(zhí)行客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃制定客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行執(zhí)行公司大貨主客戶計(jì)劃周邊城市YYY快運(yùn)代理的開發(fā)和管理,分公司 - 銷售部,中小客戶代表,商業(yè)樓客戶代表,,周邊城市渠道客戶代表,第32頁,負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度和動(dòng)態(tài)跟蹤負(fù)責(zé)快遞人員的管理和調(diào)度負(fù)責(zé)快遞的接收和投遞負(fù)責(zé)貨物的接收和派送負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的處理,運(yùn)營操作部,地面操作科,航空操作科,負(fù)責(zé)飛機(jī)配載和平衡

34、負(fù)責(zé)飛機(jī)的裝卸負(fù)責(zé)管理飛機(jī)在本地的檢查、維護(hù)和放行工作,部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),分公司 - 運(yùn)營操作部,第33頁,行政部,行政科,會(huì)計(jì)科,執(zhí)行人力資源策略計(jì)劃和預(yù)測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行員工績效體系，評(píng)估員工績效執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制管理分公司行政事務(wù)管理與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)的關(guān)系信息技術(shù)支持服務(wù),部門主要職責(zé),部門組織結(jié)構(gòu),分公司 - 行政部,制定分公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)

35、整財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)分公司信用和風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金管理編制分公司財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的管理,第34頁,項(xiàng)目終期報(bào)告目錄,,YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書,第35頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部,第36頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)行監(jiān)察部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第37頁,YY

36、Y快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 采購部,平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間(運(yùn)輸設(shè)備等),(實(shí)際YYY快運(yùn)承擔(dān)的設(shè)備維修費(fèi))/(維修費(fèi)預(yù)算)*100%,評(píng)審為A級(jí)的供應(yīng)商個(gè)數(shù)/YYY快運(yùn)供應(yīng)商的總數(shù)*100%,實(shí)際包裝材料平均價(jià)格-包裝材料價(jià)格預(yù)算,實(shí)際租賃價(jià)格-預(yù)算租賃價(jià)格,計(jì)算方式,每月,保險(xiǎn)理賠及時(shí)性,提高保險(xiǎn)理賠效率,每月,設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率,降低設(shè)備維修成本,每月,A級(jí)供應(yīng)商的比例,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例,每年,包裝材料實(shí)

37、際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異,降低包裝材料采購成本,每個(gè)項(xiàng)目,貨機(jī)實(shí)際租賃價(jià)格與預(yù)算租賃價(jià)格的差異,降低貨機(jī)租賃成本,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第38頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)營計(jì)劃部,(本期提交延遲次數(shù)/本期總提交次數(shù))*100%,1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%,（貨物投遞出錯(cuò)次數(shù)）/（總貨物投遞次數(shù)）*100%,（物料全年消耗量）/（平均庫存量）

38、*100%,（總貨物運(yùn)作成本）/（總貨物重量）*100%,計(jì)算方式,每季,運(yùn)營計(jì)劃提交延遲率,提高運(yùn)營計(jì)劃部運(yùn)作效率,每月,貨機(jī)利用率,提高貨機(jī)利用率,每月,貨物投遞出錯(cuò)率,提高投遞準(zhǔn)確性,每月,物料庫存周轉(zhuǎn)率,降低運(yùn)作成本,每月,實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本,降低運(yùn)作成本,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第39頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)行指揮中心,(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用

39、)*100%,飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)次數(shù)/飛行載重平衡的計(jì)算總次數(shù)*100%,員工技能考核達(dá)標(biāo)人數(shù)/員工技能考核總?cè)藬?shù)*100%,簽派差錯(cuò)數(shù)/總放行航班數(shù)*100%,正常航班運(yùn)行數(shù)量/計(jì)劃航班運(yùn)行總數(shù)*100%,計(jì)算方式,每年,管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,控制與降低成本費(fèi)用,每月,飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)率,提高運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量,每年,員工技能考核達(dá)標(biāo)率,提高員工技能,每年,簽派差錯(cuò)率,提高航班運(yùn)行質(zhì)量,每月,航班運(yùn)行正常率,提高航班運(yùn)行質(zhì)量,考核頻

40、度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第40頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 飛行部,(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%,年度飛行員離職人數(shù)/總飛行員人數(shù)*100%,飛行員培訓(xùn)人天數(shù)加總/飛行員人數(shù)加總,年度飛行事故發(fā)生次數(shù),飛行人為差錯(cuò)發(fā)生次數(shù)/年度總飛行小時(shí)*10000,計(jì)算方式,每年,管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,控制與降低成本費(fèi)用,每年,飛行員流失率,穩(wěn)定飛行員隊(duì)伍,每年,飛行員年人均培訓(xùn)天

41、數(shù),提高飛行員素質(zhì)技能,每年,飛行事故發(fā)生次數(shù),提高飛行質(zhì)量,每年,飛行人為差錯(cuò)萬時(shí)率,提高飛行安全,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第41頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 維修工程部,(實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用)*100%,部門內(nèi)部員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/部門內(nèi)部員工人數(shù)加總,本年度內(nèi)飛機(jī)維修方案提交日期比照計(jì)劃提交日期延誤次數(shù),年度事故征候總次數(shù)/年度總飛行小時(shí)*10000,年度事

42、故發(fā)生次數(shù),計(jì)算方式,每年,管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,控制與降低成本費(fèi)用,每年,員工年平均培訓(xùn)天數(shù),提高員工素質(zhì),每年,飛機(jī)維修方案延誤次數(shù),提高維修計(jì)劃效率,每年,事故征候萬時(shí)率,提高地面維修工作安全,每年,由于機(jī)務(wù)責(zé)任導(dǎo)致特大航空器維修事故和重大航空地面事故次數(shù),提高地面維修工作安全,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第42頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 市場部,(服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)收入-

43、-服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)成本)/服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)收入*100%,（YYY快運(yùn)的運(yùn)量)/(市場總運(yùn)量) *100%,1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%,（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶知道YYY品牌建設(shè)活動(dòng)的數(shù)量）/（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶總數(shù)）*100%,（新服務(wù)產(chǎn)品銷售收入）/（總銷售收入）*100%,計(jì)算方式,每月,按產(chǎn)品的利潤率,提高YYY快運(yùn)的運(yùn)營利潤,每年,市場份額,擴(kuò)大YYY快運(yùn)市場占有率,每月,全貨機(jī)利用率,提高全貨機(jī)利用率

44、,每季,最終客戶了解品牌建設(shè)活動(dòng)的比率,提高品牌形象宣傳的質(zhì)量,每年,新服務(wù)產(chǎn)品收入份額,促進(jìn)新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā),考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第43頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 銷售部,(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%,（月末應(yīng)收帳款余額）/（過去12個(gè)月平均每月的銷售收入）*30天,客戶滿意度調(diào)查,（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%,銷售收入總

45、額,計(jì)算方式,每月,銷售費(fèi)用達(dá)成率,控制銷售費(fèi)用,每月,應(yīng)收帳款天數(shù),促進(jìn)銷售款的回收,每季度,客戶滿意度,提高客戶的忠誠度,每月,直接客戶占總銷售收入比率,增加直接客戶數(shù)量,每月,銷售收入,增加YYY快運(yùn)銷售收入,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第44頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 人力資源部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,行政服務(wù)滿意度調(diào)查,每季度,行政服務(wù)滿意度,提

46、高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度,員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查,(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%,YYY快運(yùn)員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/YYY快運(yùn)員工人數(shù)加總,（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%,計(jì)算方式,每個(gè)項(xiàng)目,員工培訓(xùn)滿意度,提高培訓(xùn)質(zhì)量,每年,員工流失率,提高員工忠誠度,每年,員工年平均培訓(xùn)天數(shù),加強(qiáng)員工培訓(xùn),每月,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),提高招聘工作效率,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,第45頁,YYY

47、快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 財(cái)務(wù)部,(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間)/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%,(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%,（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用)/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算）*100%,(本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查,計(jì)算方式,每年,預(yù)算完成時(shí)間,提高預(yù)算制定的效率,每月,平均帳單審核時(shí)間,提高帳款審核效率,每月,財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,每年,壞帳比率,加強(qiáng)應(yīng)收帳

48、款管理,每季度,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度,提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第46頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 信息技術(shù)部,(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100%,(本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%,業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù),（本期在工作時(shí)間內(nèi)“宕機(jī)”的小時(shí)數(shù)）/（本期總工時(shí)）*100%,信息技術(shù)服務(wù)滿意度

49、調(diào)查,計(jì)算方式,每個(gè)項(xiàng)目,新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性,提高系統(tǒng)開發(fā)效率,每月,信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用,每月,系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù),提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,每月,“宕機(jī)”時(shí)間百分比,提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量,每季度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第47頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 銷售部,(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%,（

50、月末應(yīng)收帳款余額）/（過去12個(gè)月平均每月的銷售收入）*30天,客戶滿意度調(diào)查,期末直接客戶數(shù)-期初直接客戶數(shù),銷售收入總額,計(jì)算方式,每月,銷售費(fèi)用達(dá)成率,控制銷售費(fèi)用,每月,應(yīng)收帳款天數(shù),促進(jìn)銷售款的回收,每季度,客戶滿意度,提高客戶的忠誠度,每月,直接客戶增加數(shù)量,增加直接客戶數(shù)量,每月,銷售收入,增加YYY快運(yùn)銷售收入,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第48頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指

51、標(biāo) 分公司 – 運(yùn)營操作部,1-(本期平均空置運(yùn)力/本期平均總運(yùn)力)*100%,1-(本期發(fā)生貨運(yùn)單證出錯(cuò)的總次數(shù)/本期貨運(yùn)單證的總數(shù))*100%,（本期發(fā)生預(yù)配貨單制作錯(cuò)誤的總次數(shù)）/（本期預(yù)配貨單的總數(shù)）*100%,（本期發(fā)生投遞計(jì)劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期投遞計(jì)劃總數(shù)）*100%,客戶服務(wù)滿意度調(diào)查,計(jì)算方式,每月,車輛利用率,提高車輛利用率,每月,貨運(yùn)單證準(zhǔn)確率,提高貨運(yùn)單證質(zhì)量,每月,預(yù)配貨單制作出錯(cuò)率,提高信息溝通質(zhì)量,

52、每月,貨物投遞計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)性,提高投遞計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量,每季度,客戶服務(wù)滿意度,提高客戶滿意度,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,銷售部,運(yùn)營操作部,經(jīng)理部,第49頁,YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 行政部,行政服務(wù)滿意度調(diào)查,(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%,（本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%,（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)）/（分公司總

53、人數(shù)）*100%,（本期實(shí)際招聘人數(shù)）/（本期計(jì)劃招聘人數(shù)）*100%,計(jì)算方式,每季,行政服務(wù)滿意度,提高內(nèi)部服務(wù)滿意度,每月,平均帳單審核時(shí)間,提高帳單審核效率,每年,壞帳比率,加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理,每年,人事檔案的完整率,確保人事檔案的完整,每月,招聘計(jì)劃完成率,確保招聘計(jì)劃完成,考核頻度,關(guān)鍵績效指標(biāo),目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第50頁,項(xiàng)目終期報(bào)告目錄,,YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu)未來組織結(jié)構(gòu)概要未來組

54、織架構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書,第51頁,,,總經(jīng)理,部門,科室,,企業(yè)目標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),,,,,,,,,績效考核指標(biāo),財(cái)務(wù)性指標(biāo),非財(cái)務(wù)性指標(biāo),,崗位,,,績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),績效考核指標(biāo),高層人員的績效考核指標(biāo)以財(cái)務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以過

55、程性指標(biāo)為主,,財(cái)務(wù)性指標(biāo),過程性指標(biāo),第52頁,人員績效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：財(cái)務(wù)面和客戶面,,,結(jié)果性指標(biāo),過程性指標(biāo),財(cái)務(wù)面,客戶面,內(nèi)部營運(yùn)面,學(xué)習(xí)與成長面,財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)財(cái)務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實(shí)施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果(如利潤)的改善作出貢獻(xiàn)。但是，不是所有的長期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利非財(cái)務(wù)性績效指標(biāo)(如質(zhì)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)率和新產(chǎn)品等)的改善和提高是實(shí)現(xiàn)目的的手段，

56、而不是目的的本身財(cái)務(wù)面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：收入的增長、收入的結(jié)構(gòu)、降低成本、提高生產(chǎn)率、資產(chǎn)的利用和投資戰(zhàn)略等,客戶面指標(biāo)要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向：企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注于是否滿足核心顧客需求，而不是企圖滿足所有客戶的偏好客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。企業(yè)必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場份額

57、、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率,第53頁,績效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：內(nèi)部運(yùn)營面和學(xué)習(xí)成長面,,,結(jié)果性指標(biāo),過程性指標(biāo),財(cái)務(wù)面,客戶面,內(nèi)部營運(yùn)面,學(xué)習(xí)與成長面,內(nèi)部運(yùn)營績效考核應(yīng)以對(duì)客戶滿意度和實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新內(nèi)部運(yùn)營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良/創(chuàng)新過程、2)經(jīng)營過程和3)售后服務(wù)過程,學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個(gè)方

58、面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力面對(duì)激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無法確保其實(shí)現(xiàn)未來的業(yè)務(wù)目標(biāo)削減對(duì)企業(yè)學(xué)習(xí)和成長能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財(cái)務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來對(duì)企業(yè)帶來沉重打擊學(xué)習(xí)和成長面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、2) 信息系統(tǒng)的能力、3) 激勵(lì)、授權(quán)與相互配合,第54頁,主要職責(zé),職位說明書 – 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理,主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。企

59、業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景指3--5年內(nèi)公司的發(fā)展策略。主要內(nèi)容包括(但不限于)：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢和弱點(diǎn)，公司在此期間的增長目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應(yīng)對(duì)措施，等等對(duì)企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并進(jìn)行必要的調(diào)整跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動(dòng)向。匯報(bào)包括(但不限于)下述主要內(nèi)容：

60、全行業(yè)和本公司的銷售收入增長情況，影響增長的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場促銷等因素，競爭對(duì)手的主要舉動(dòng)，等等負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織績效考評(píng)工作的實(shí)施和管理審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展,,匯報(bào)關(guān)系,直接向總經(jīng)理匯報(bào),關(guān)鍵績效指標(biāo),總經(jīng)理,企業(yè)規(guī)劃部,運(yùn)行監(jiān)察部,YYY快運(yùn)項(xiàng)目按期完成指標(biāo)項(xiàng)目費(fèi)用達(dá)成率市場分析報(bào)告次數(shù)市場分析報(bào)告質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,第55頁,主要職責(zé),職位說明書 – 運(yùn)行監(jiān)察部經(jīng)理,協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量/環(huán)境管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)

61、量/環(huán)境體系的建立和運(yùn)行負(fù)責(zé)員工工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的督察工作組織、參加飛行及地面非正常事件的調(diào)查，提出預(yù)防飛行及地面非正常事件的措施民航121部審定和ISO9000達(dá)標(biāo)的組織管理工作負(fù)責(zé)與外部質(zhì)量/環(huán)境審核部門聯(lián)絡(luò)，確保公司質(zhì)量/環(huán)境體系通過審核在各相關(guān)部門的配合下，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)制定公司公司內(nèi)部的運(yùn)作流程和標(biāo)準(zhǔn)，并與公司各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)溝通，確保流程和標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹落實(shí),,匯報(bào)關(guān)系,直接向總經(jīng)理匯報(bào),關(guān)鍵績效指標(biāo),總經(jīng)理,企業(yè)規(guī)劃部

62、,運(yùn)行監(jiān)察部,意外事故調(diào)查周期貨物安全事故發(fā)生次數(shù)民航運(yùn)行管理考核達(dá)標(biāo)率關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個(gè)數(shù)書面流程所占的百分率,第56頁,主要職責(zé),職位說明書 – 采購部經(jīng)理,根據(jù)公司的長期發(fā)展策略，配合市場、銷售部門的策略目標(biāo)，組織收集分析貨運(yùn)采購市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)以及國際一流同行業(yè)企業(yè)的采購、租賃、維護(hù)和運(yùn)營資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)制訂公司的長期采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理策略根據(jù)采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理的整體策略，監(jiān)督和指導(dǎo)采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理相關(guān)制度及管理措施

63、的規(guī)劃與執(zhí)行，以確保與公司市場、銷售、財(cái)務(wù)等其它核心部門的協(xié)作，強(qiáng)化并提升公司的整體競爭能力指導(dǎo)各分公司運(yùn)營操作部部分日常工作的開展（如貨車的維護(hù)等）領(lǐng)導(dǎo)同供應(yīng)商和其他合作方（包括貨車供應(yīng)商、倉庫、燃油供應(yīng)商、保險(xiǎn)公司等）協(xié)議的洽談和簽訂，領(lǐng)導(dǎo)各科室主動(dòng)維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，定期評(píng)估供應(yīng)商的服務(wù)和質(zhì)量，為公司選擇信譽(yù)良好、高質(zhì)量和低成本的供應(yīng)商,,匯報(bào)關(guān)系,直接向運(yùn)營副總匯報(bào),關(guān)鍵績效指標(biāo),運(yùn)營副總,運(yùn)營計(jì)劃部,采購部,貨機(jī)實(shí)際租賃價(jià)

64、格與預(yù)算租賃價(jià)格的差異包裝材料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異A級(jí)供應(yīng)商的比例設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率保險(xiǎn)理賠及時(shí)性,第57頁,主要職責(zé),職位說明書 – 運(yùn)營計(jì)劃部經(jīng)理,把握公司長期發(fā)展策略，匯總客戶運(yùn)輸需求，安排各種資源計(jì)劃，以合理的成本滿足客戶需求根據(jù)銷售部的銷售情況，合理調(diào)配運(yùn)輸資源，協(xié)調(diào)各項(xiàng)供需計(jì)劃（如貨車調(diào)度計(jì)劃、艙位預(yù)配計(jì)劃以及燃油、物料補(bǔ)給計(jì)劃等）的制訂控制運(yùn)營成本，在滿足市場需求的情況下保持運(yùn)營成本最低召集和主持供需

65、平衡會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一調(diào)整各項(xiàng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)供需平衡組織各部門分析評(píng)估計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差的原因，向公司管理層提交分析報(bào)告，以利今后工作的改進(jìn)指導(dǎo)各分公司運(yùn)營操作部的計(jì)劃執(zhí)行指導(dǎo)全國和地區(qū)性的分揀中心的工作負(fù)責(zé)企業(yè)物料（指快遞、貨運(yùn)包裝材料、印刷單據(jù)等）的庫存管理和日常采購,,匯報(bào)關(guān)系,直接向運(yùn)營副總匯報(bào),關(guān)鍵績效指標(biāo),運(yùn)營副總,運(yùn)營計(jì)劃部,采購部,實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本物料庫存周轉(zhuǎn)率貨物投遞出錯(cuò)率貨機(jī)利用率運(yùn)營計(jì)劃提交延遲

66、率,第58頁,主要職責(zé),職位說明書 – 運(yùn)行指揮中心經(jīng)理,組織和指揮飛行與運(yùn)行保障和實(shí)施飛行運(yùn)行管理負(fù)責(zé)擬制公司每日飛行計(jì)劃（含公司訓(xùn)練、試飛、調(diào)機(jī)計(jì)劃），并向空中交通管理部門提交申請(qǐng)，布置飛行任務(wù)按公司運(yùn)行規(guī)范和飛行運(yùn)行管理規(guī)章要求實(shí)施簽派放行工作提供飛行簽派服務(wù)、實(shí)施飛行監(jiān)控、傳遞飛行運(yùn)行指令、信息，為機(jī)長安全、正常實(shí)施飛行提供支援協(xié)調(diào)處理公司在實(shí)施運(yùn)行中，涉及空中交通管制部門、外站機(jī)場當(dāng)局和供油單位有關(guān)航行保障事宜協(xié)調(diào)處

67、理飛行與運(yùn)行保障中發(fā)生的不正常事件負(fù)責(zé)公司航班等各類飛行的運(yùn)行保障組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制負(fù)責(zé)監(jiān)督飛行載重平衡的計(jì)算,,匯報(bào)關(guān)系,直接向航空運(yùn)行副總匯報(bào),關(guān)鍵績效指標(biāo),航班運(yùn)行正常率簽派差錯(cuò)率員工技能考核達(dá)標(biāo)率飛行載重平衡的計(jì)算出錯(cuò)率管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,航空運(yùn)行副總,飛行部,運(yùn)行指揮中心,工程維修部,第59頁,主要職責(zé),職位說明書 – 飛行部經(jīng)理,根據(jù)航次計(jì)劃安排機(jī)組，組織運(yùn)營飛行負(fù)責(zé)飛行員的管理、激勵(lì)和培訓(xùn)確保飛行計(jì)劃的

68、完成負(fù)責(zé)飛行員的生產(chǎn)管理,,匯報(bào)關(guān)系,直接向航空運(yùn)行副總匯報(bào),關(guān)鍵績效指標(biāo),航空運(yùn)行副總,飛行部,運(yùn)行指揮中心,工程維修部,飛行人為差錯(cuò)萬時(shí)率飛行事故發(fā)生次數(shù)飛行員年人均培訓(xùn)天數(shù)飛行員流失率管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,第60頁,主要職責(zé),職位說明書 – 工程維修部經(jīng)理,負(fù)責(zé)維修計(jì)劃制定、實(shí)施控制和管理負(fù)責(zé)飛機(jī)維修質(zhì)量和航材檢驗(yàn)，及飛行維修可靠性分析提供航空設(shè)備引進(jìn)的技術(shù)支援領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督飛機(jī)和基地維修、飛機(jī)保潔和相關(guān)維修工具管理負(fù)