sgm供應(yīng)商質(zhì)量閥評審檢查清單

1、DRAFTFile:sgm供應(yīng)商質(zhì)量閥評審檢查清單.xlsPage1of2RevisionDate:2004－8－9SGM供應(yīng)商質(zhì)量閥評審檢查清單附件評審要素ReviewElements要求Criteria1.0項目綜述ProgramOverview1.1項目綜述簡要介紹項目目前總體情況，在質(zhì)量、產(chǎn)能、時間進(jìn)度和生產(chǎn)初期供貨表現(xiàn)等。2.0APQP狀態(tài)2.1PPAP狀態(tài)1.PPAP各項要求已滿足，各項文件齊全并歸檔。2.所有零件PPAP正

2、式或臨時批準(zhǔn)（不可以為InterimD或E）。3.未關(guān)閉問題已完成GM1411表，落實糾正措施。4.GP4已簽發(fā)。5.對分供方的PPAP已完成2.2GP9狀態(tài)1.GP9已完成并通過。2.未通過的，應(yīng)落實有效的措施。3.分供方的GP9已完成。4.有關(guān)文件齊全并歸檔。2.3GP12狀態(tài)GP12已退出。未退出的落實有效措施。正式控制計劃、PFMEA等文件已根據(jù)GP12進(jìn)行更新。2.4LessonsLearned經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)項目開發(fā)過程中的問題

3、、PRR和經(jīng)驗教訓(xùn)。2.5持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)商內(nèi)部已針對KPC、Top10的RPN項目、內(nèi)外部PPM的降低等建立持續(xù)改進(jìn)計劃。3.0零件狀態(tài)和質(zhì)量表現(xiàn)3.1PRRCS評審評審到目前為止所有有關(guān)的PRR狀態(tài)。未關(guān)閉PRRCS1落實有效糾正措施。沒有未關(guān)閉的2級控制發(fā)運。3.2PCR評審評審到目前為止所有有關(guān)的PCR狀態(tài)。未關(guān)閉PCR落實有效糾正措施3.3制造質(zhì)量評審在SGM生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量問題(如GCADRDRL)。所有問題應(yīng)已有長期措施和實

4、施計劃，短期措施有效。4.0問題清單和其它質(zhì)量事宜4.1問題清單和其它主要質(zhì)量事宜問題清單已更新，并記錄與項目有關(guān)的所有未關(guān)閉問題，落實糾正措施。評審問題清單問題及其反應(yīng)計劃評審項目狀態(tài)定義：綠色－完全滿足有關(guān)質(zhì)量程序要求，無未關(guān)閉事項。黃色－部分滿足質(zhì)量程序要求，仍有未關(guān)閉事項，風(fēng)險可控。紅色－不滿足質(zhì)量程序要求，不滿足檢查表要求，或有高風(fēng)險。DRAFTFile:sgm供應(yīng)商質(zhì)量閥評審檢查清單.xlsPage2of2RevisionD