客戶或供應(yīng)商評審

1、文件號程序文件客戶供應(yīng)商評審版次編制審核批準(zhǔn)共頁第1頁日期.日期日期生效日期1目的及適用范圍目的及適用范圍1.1為了規(guī)范某對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司客戶管理程序，提高公司運(yùn)作的規(guī)范性、高效性，確保運(yùn)營質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。1.2本制度適用于某對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及下屬各公司。1.3本制度由公司部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬部門。1.4本制度從200年月日起執(zhí)行。2職責(zé)職責(zé)2.1本流程總責(zé)任人是業(yè)務(wù)部門（包括汽車部和外貿(mào)

2、業(yè)務(wù)部）經(jīng)理。2.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總各產(chǎn)品主管展廳主管的評審意見，組織召開評審會議，確定客戶供應(yīng)商評審結(jié)論并制定相應(yīng)的客戶供應(yīng)商政策。2.3產(chǎn)品經(jīng)理展廳主管負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶供應(yīng)商進(jìn)行初評，并提出客戶供應(yīng)商政策建議。2.4財務(wù)主管負(fù)責(zé)提供客戶供應(yīng)商的信用狀況、參與對客戶供應(yīng)商評審會議等。2.5財務(wù)部經(jīng)理與總經(jīng)理共同審核、商討客戶政策。3程序概要程序概要3.1部門開始客戶供應(yīng)商常規(guī)評審或特殊評審時，由產(chǎn)品主管展廳主管根據(jù)財務(wù)主管提供的

3、客戶供應(yīng)商信用狀況、本部門保存的交易記錄及相關(guān)基本信息對客戶供應(yīng)商進(jìn)行初評，并提出客戶供應(yīng)商政策建議。此環(huán)節(jié)在天內(nèi)完成。3.2部門經(jīng)理匯總審核各業(yè)務(wù)主管展廳主管的評審意見。（特殊評審可能只涉及個別客戶供應(yīng)商）。此環(huán)節(jié)在天內(nèi)完成。3.3業(yè)務(wù)部經(jīng)理主持召開由產(chǎn)品主管、財務(wù)主管等參加的客戶供應(yīng)商評審會議，確定各客戶供應(yīng)商評審意見及客戶供應(yīng)商政策。并向總經(jīng)理匯報。此環(huán)節(jié)在天內(nèi)完成。3.4總經(jīng)理與財務(wù)部經(jīng)理共同審核業(yè)務(wù)部經(jīng)理提交的匯報，提出審批意