不良品處理作業(yè)規(guī)范、處理方法及管理制度[1]

1、不良品物料處理作業(yè)規(guī)范不良品物料處理作業(yè)規(guī)范1、目的：、目的：規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責(zé)任。2、適用范圍：、適用范圍：本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，來料不良以及不良品倉庫存處理。3、定義：、定義：來料不良品：物料進(jìn)料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合樣品或圖紙之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于來料本身劣質(zhì)和不合格品。制程不良品：在制造過程中若因加工、焊接組裝、測量和碼放包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變

2、形、破裂、等。4、職責(zé)、職責(zé):4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業(yè)。4.2質(zhì)量部:負(fù)責(zé)對不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評審提供不良品檢驗報告。4.3采購部：負(fù)責(zé)對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執(zhí)行。4.4倉庫部:負(fù)責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實相關(guān)部門對不良品的處理結(jié)果。5、內(nèi)容、內(nèi)容:5.1生產(chǎn)退料作業(yè)5.1.1產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時，生產(chǎn)直接員工通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管安排人按

3、來料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。5.1.2生產(chǎn)員工按不良屬性開出“來料不良退庫單”（屬來料不良），或“不良品報廢單”（屬作業(yè)不良）單據(jù)和實物上必須填寫有料號、品名、數(shù)量、不良原因、供應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核5.1.3生產(chǎn)員工將審核好的單據(jù)、物料、送隨線質(zhì)檢員裁定，質(zhì)檢員對不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問題的當(dāng)場糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見，生產(chǎn)員工根據(jù)質(zhì)檢員裁定的不良屬性分別將不

4、良品交倉庫驗收。5.1.4倉庫收到生產(chǎn)員工退來的不良品時，一定要核實單據(jù)、實物是否一致，二者缺一不可，確認(rèn)質(zhì)量部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據(jù)質(zhì)檢員裁定的不良屬性區(qū)分點收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。5.1.5生產(chǎn)員工把屬“來料不良”的開領(lǐng)料單領(lǐng)取對應(yīng)數(shù)量的良品材料，“作業(yè)不良”的開超領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。5.2不良品倉庫存處理作業(yè)：5.2.1倉管員每天對所進(jìn)出的不良品（含來料、制程

5、），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，在次日9點前轉(zhuǎn)發(fā)至PMC、采購部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。5.2.2急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給PMC和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給PMC和采購員。5.2.3在次月3號前倉管員將不良品庫存匯總造冊，標(biāo)注不良原因、所屬供應(yīng)商，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開表述，以免混淆。5.2.4倉管員在次月4號必須把不良品庫存匯總冊主管審核后，分別傳閱質(zhì)

6、量部、采購部、PMC部，最后交總經(jīng)理核準(zhǔn)。匯總冊審核批示后，倉管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。注意會簽的時間：PMC品管采購在1個工作日簽審?fù)辍?.2.5裁定為報廢的，倉管員直接將物料做報廢處理；裁定為退貨的，倉管開出退貨單，采購員執(zhí)行。5.2.6暫存不良品供應(yīng)商必須在一個周內(nèi)取走，1周內(nèi)未取走的倉管員及時將信息知會采購處理，超過1周的視同供應(yīng)商默認(rèn)我司報廢處理，倉管員將退貨單給采購員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不良品交行政銷毀處理。批準(zhǔn)：編制：

7、相關(guān)責(zé)任人會簽：不良品物料處理作業(yè)規(guī)范不良品物料處理作業(yè)規(guī)范1、目的：、目的：規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責(zé)任。2、適用范圍：、適用范圍：本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，來料不良以及不良品倉庫存處理。3、定義：、定義：來料不良品：物料進(jìn)料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合樣品或圖紙之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于來料本身劣質(zhì)和不合格品。制程不良品：在制造過程中若因加工、焊接組裝、測量和碼放包裝等作業(yè)造成物料的劃傷

8、、脫漆、斷腳、變形、破裂、等。4、職責(zé)、職責(zé):4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業(yè)。4.2質(zhì)量部:負(fù)責(zé)對不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評審提供不良品檢驗報告。4.3采購部：負(fù)責(zé)對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執(zhí)行。4.4倉庫部:負(fù)責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實相關(guān)部門對不良品的處理結(jié)果。5、內(nèi)容、內(nèi)容:5.1生產(chǎn)退料作業(yè)5.1.1產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時，生產(chǎn)直接員工通知生產(chǎn)主管，

9、生產(chǎn)主管安排人按來料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。5.1.2生產(chǎn)員工按不良屬性開出“來料不良退庫單”（屬來料不良），或“不良品報廢單”（屬作業(yè)不良）單據(jù)和實物上必須填寫有料號、品名、數(shù)量、不良原因、供應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核5.1.3生產(chǎn)員工將審核好的單據(jù)、物料、送隨線質(zhì)檢員裁定，質(zhì)檢員對不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問題的當(dāng)場糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見，生產(chǎn)員工根據(jù)質(zhì)檢員裁定的

10、不良屬性分別將不良品交倉庫驗收。5.1.4倉庫收到生產(chǎn)員工退來的不良品時，一定要核實單據(jù)、實物是否一致，二者缺一不可，確認(rèn)質(zhì)量部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據(jù)質(zhì)檢員裁定的不良屬性區(qū)分點收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。5.1.5生產(chǎn)員工把屬“來料不良”的開領(lǐng)料單領(lǐng)取對應(yīng)數(shù)量的良品材料，“作業(yè)不良”的開超領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。5.2不良品倉庫存處理作業(yè)：5.2.1倉管員每天對所進(jìn)出的不良

11、品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，在次日9點前轉(zhuǎn)發(fā)至PMC、采購部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。5.2.2急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給PMC和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給PMC和采購員。5.2.3在次月3號前倉管員將不良品庫存匯總造冊，標(biāo)注不良原因、所屬供應(yīng)商，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開表述，以免混淆。5.2.4倉管員在次月4號必須把不良品庫存匯總冊主管審

12、核后，分別傳閱質(zhì)量部、采購部、PMC部，最后交總經(jīng)理核準(zhǔn)。匯總冊審核批示后，倉管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。注意會簽的時間：PMC品管采購在1個工作日簽審?fù)辍?.2.5裁定為報廢的，倉管員直接將物料做報廢處理；裁定為退貨的，倉管開出退貨單，采購員執(zhí)行。5.2.6暫存不良品供應(yīng)商必須在一個周內(nèi)取走，1周內(nèi)未取走的倉管員及時將信息知會采購處理，超過1周的視同供應(yīng)商默認(rèn)我司報廢處理，倉管員將退貨單給采購員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不良品交行政銷毀處