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文檔簡介
1、集團內(nèi)部審計程序流程圖被審單位審計部集團董事長確定審計目標填制《審計通知書》接收《審計通知書》批準《審計通知書》制定具體實施方案提供會記憑證、賬薄、報表等會計資料和相關(guān)的制度、會議紀要等管理資料執(zhí)行審計項目，收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿交流審計結(jié)果信息是否修改《審計報告》維持《審計報告》上報正式《審計報告》批準《審計報告》接收《整改意見書》出具《整改通知書》是執(zhí)行后續(xù)審計否上報《后續(xù)審計報告》審批《后續(xù)審計報告》審計資料歸檔確定審計目
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