審計(jì)報(bào)告w-02審計(jì)方案執(zhí)行情況核對(duì)表工作底稿

1、1表Y9：索引號(hào)：（被審計(jì)企業(yè)名稱）審計(jì)方案執(zhí)行情況核對(duì)表工作底稿審計(jì)方案執(zhí)行情況核對(duì)表工作底稿會(huì)計(jì)期間或截止日被審計(jì)企業(yè)：項(xiàng)目是否不適用1.上年度審計(jì)所結(jié)轉(zhuǎn)下來的事項(xiàng)是否全部處理？2.各項(xiàng)審計(jì)程序是否全部完成？3.審計(jì)范圍是否完全沒有受到限制？4.上年度審計(jì)意見及審計(jì)決定是否全部落實(shí)？5.期后承諾的財(cái)務(wù)影響有否考慮過？6.或有損失的財(cái)務(wù)影響有否考慮過？7.在審計(jì)報(bào)告日以前的董事會(huì)會(huì)議以及其他有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要是否都檢查了？8.你對(duì)借款人合

2、約、信托契約等有沒有發(fā)生違約情況的檢查是否感到滿意？9.是否所有的審計(jì)工作底稿、復(fù)查備忘錄中的追查事項(xiàng)都已滿意地解決？10.審計(jì)組成員的分工事項(xiàng)是否都已完成？11.下年度審計(jì)時(shí)需要考慮的重要事項(xiàng)的備忘錄是否整理完畢？12.我們有沒有收到相關(guān)事項(xiàng)的聲明書和承諾書？13.所有群眾舉報(bào)問題是否進(jìn)行調(diào)查？14.被審計(jì)企業(yè)是否認(rèn)可所有審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題？審計(jì)人員：審計(jì)日期：復(fù)核人員：復(fù)核日期：1表Y9：索引號(hào)：（被審計(jì)企業(yè)名稱）審計(jì)方案執(zhí)行情況核對(duì)表

3、工作底稿審計(jì)方案執(zhí)行情況核對(duì)表工作底稿會(huì)計(jì)期間或截止日被審計(jì)企業(yè)：項(xiàng)目是否不適用1.上年度審計(jì)所結(jié)轉(zhuǎn)下來的事項(xiàng)是否全部處理？2.各項(xiàng)審計(jì)程序是否全部完成？3.審計(jì)范圍是否完全沒有受到限制？4.上年度審計(jì)意見及審計(jì)決定是否全部落實(shí)？5.期后承諾的財(cái)務(wù)影響有否考慮過？6.或有損失的財(cái)務(wù)影響有否考慮過？7.在審計(jì)報(bào)告日以前的董事會(huì)會(huì)議以及其他有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要是否都檢查了？8.你對(duì)借款人合約、信托契約等有沒有發(fā)生違約情況的檢查是否感到滿意？9.是