新奧燃?xì)饪毓杉瘓F(tuán)編制成員企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明書

1、11、流程目的、流程目的編制成員企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算，驗(yàn)證成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)置的合理性，并指導(dǎo)成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)管理工作。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃?xì)饪毓捎邢薰舅鶎俑鞒蓡T企業(yè)。3、流程范、流程范圍[1]起點(diǎn)：起點(diǎn)：成立計(jì)劃預(yù)算編制小組[2]終點(diǎn)：點(diǎn)：審核計(jì)劃預(yù)算4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?成員企業(yè)制定分戰(zhàn)略方案流程?確定成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效指導(dǎo)書流程[2]下游流程：下游流程：?審核成員企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算流程

2、[3]其它接口：其它接口：無(wú)5、關(guān)、關(guān)鍵KPI待定6、流程活、流程活動(dòng)說(shuō)動(dòng)說(shuō)明SM030101成立成立計(jì)劃預(yù)算編制小制小組?在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，由計(jì)劃管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建計(jì)劃預(yù)算編制小組，并擔(dān)任組長(zhǎng)，主持計(jì)劃預(yù)算編制工作SM030102編制業(yè)務(wù)計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)劃、投劃、投資計(jì)資計(jì)劃、劃、職能計(jì)劃?組織計(jì)劃預(yù)算小組編制各業(yè)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、職能計(jì)劃，包括期間的協(xié)調(diào)、溝通和會(huì)議組織等。SM030103編制財(cái)務(wù)預(yù)財(cái)務(wù)預(yù)算?計(jì)劃預(yù)算編制小組根據(jù)上一階段形成

3、的各類計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。SM030104平衡平衡業(yè)務(wù)計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)劃和劃和財(cái)務(wù)預(yù)財(cái)務(wù)預(yù)算?計(jì)劃預(yù)算編制小組對(duì)計(jì)劃和預(yù)算編制結(jié)果進(jìn)行平衡，確保業(yè)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等能夠匹配，且符合燃?xì)饪毓捎?jì)劃預(yù)算編制指導(dǎo)原則，最終形成一套計(jì)劃預(yù)算方案。SM030105提交提交計(jì)劃預(yù)算委算委員會(huì)審核?計(jì)劃預(yù)算編制小組將形成的一套計(jì)劃預(yù)算方案報(bào)計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行審核。SM030106審核年度核年度計(jì)劃預(yù)算?計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)將審核通過(guò)的計(jì)劃預(yù)算提交控股計(jì)劃預(yù)