新奧燃?xì)饪毓杉瘓F(tuán)編制成員企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算流程說明書

1、11、流程目的、流程目的企業(yè)計(jì)劃管理部門根據(jù)企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算和實(shí)際經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，來編制季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算，并按照季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算來指導(dǎo)工作的開展。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃?xì)饪毓捎邢薰舅鶎俑鞒蓡T企業(yè)。3、流程范、流程范圍[1]起點(diǎn)：起點(diǎn)：企業(yè)業(yè)務(wù)部門上報(bào)業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算[2]終點(diǎn)：點(diǎn)：確定企業(yè)最終的季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?審核成員企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算流程[2]下游流程：下游流程：?編制

2、成員企業(yè)月度計(jì)劃預(yù)算流程?分析成員企業(yè)月季年度計(jì)劃預(yù)算運(yùn)行流程?確定企業(yè)季度目標(biāo)流程[3]其它接口：其它接口：無5、關(guān)、關(guān)鍵KPI待定6、流程活、流程活動(dòng)說動(dòng)說明SM040101上報(bào)業(yè)務(wù)計(jì)報(bào)業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算?成員企業(yè)業(yè)務(wù)部門將編制完成的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算報(bào)企業(yè)計(jì)劃管理部門。SM040102編制企制企業(yè)季度季度計(jì)劃預(yù)算?計(jì)劃管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門上報(bào)的季度業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算，結(jié)合企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)算、控股公司下發(fā)的企業(yè)季度主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算。

3、SM040103企業(yè)總經(jīng)業(yè)總經(jīng)理審核季度核季度滾動(dòng)計(jì)滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算?企業(yè)總經(jīng)理對(duì)企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)區(qū)域協(xié)調(diào)中心和控股經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核。SM040104區(qū)域區(qū)域協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)中心中心審核企核企業(yè)季度季度滾動(dòng)計(jì)滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算?區(qū)域協(xié)調(diào)中心對(duì)企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行審核，并將審核意見報(bào)給控股經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部。SM040105控股控股經(jīng)營(yíng)計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部劃部審核企核企業(yè)季度季度滾動(dòng)計(jì)滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算?控股經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部結(jié)合區(qū)域協(xié)調(diào)中心意見對(duì)企業(yè)季度滾

4、動(dòng)計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)控股總經(jīng)濟(jì)師審定。SM040106控股控股總經(jīng)濟(jì)師審總經(jīng)濟(jì)師審定企定企業(yè)季度季度滾動(dòng)計(jì)滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算?控股總經(jīng)濟(jì)師對(duì)企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行審定。文件名稱文件名稱:編制成員企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算流程說明書版本：版本：流程流程編號(hào):SM4.1發(fā)布日期布日期:流程管理部流程管理部門：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部流程主管：流程主管：2SM040107反饋季度季度滾動(dòng)計(jì)滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部將審定通過的企業(yè)季度滾動(dòng)計(jì)劃預(yù)算反饋給成員