監(jiān)察部績(jī)效考核指標(biāo)

1、績(jī)效考核體系－平衡計(jì)分卡績(jī)效考核體系－平衡計(jì)分卡監(jiān)察部經(jīng)理監(jiān)察部經(jīng)理Page1of2監(jiān)察部經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義／公式評(píng)估對(duì)象質(zhì)／量化指標(biāo)組織／部門／小組／個(gè)人指標(biāo)評(píng)估頻率目標(biāo)值權(quán)數(shù)信息來源1.財(cái)務(wù)方面1.1.2.7控制與降低其他成本費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率（實(shí)際管理費(fèi)用節(jié)省／計(jì)劃管理費(fèi)用）＊100％所有部門量化部門每月10費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度有效的流程和制度得

2、到實(shí)施的百分率得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)所有部門質(zhì)／量化組織／部門每半年10流程實(shí)施得分3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每半年15董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的評(píng)估意見3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率實(shí)際開展的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)／總共應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年15內(nèi)部審

3、計(jì)工作記錄3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率按時(shí)提交的內(nèi)審報(bào)告／應(yīng)提交的內(nèi)審報(bào)告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年10內(nèi)部審計(jì)工作記錄及內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交時(shí)間記錄3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生事故的解決情況內(nèi)部事故解決成果評(píng)定級(jí)別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每月20監(jiān)察記錄各項(xiàng)事故報(bào)告4.學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建

4、議并被采納的數(shù)量對(duì)流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質(zhì)／量化部門每季20合理化建議報(bào)告總分100績(jī)效考核體系－平衡計(jì)分卡績(jī)效考核體系－平衡計(jì)分卡監(jiān)察員監(jiān)察員Page2of2監(jiān)察員績(jī)效指標(biāo)方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義／公式評(píng)估對(duì)象質(zhì)／量化指標(biāo)組織／部門／小組／個(gè)人指標(biāo)評(píng)估頻率目標(biāo)值權(quán)數(shù)信息來源3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門

5、每半年20董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的評(píng)估意見3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率實(shí)際開展的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)／總共應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年20內(nèi)部審計(jì)工作記錄3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率按時(shí)提交的內(nèi)審報(bào)告／應(yīng)提交的內(nèi)審報(bào)告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年15內(nèi)部審計(jì)工作記錄及內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交時(shí)間記錄3.內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面3.6.11有