采購(gòu)訂單管理辦法

1、采購(gòu)訂單管理辦法1、目的為了體現(xiàn)所有采購(gòu)訂單的嚴(yán)謹(jǐn)性，確保采購(gòu)訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求2、適用范圍適用于公司所有正常下達(dá)的采購(gòu)訂單3、術(shù)語(yǔ)無(wú)4、職責(zé)4.1物流部負(fù)責(zé)所有物料的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)4.2商務(wù)部負(fù)責(zé)所有《請(qǐng)購(gòu)單》的有效下達(dá)及所有采購(gòu)物料的跟進(jìn)5、工作程序5.1物料請(qǐng)購(gòu)5.1.1物流部根據(jù)市場(chǎng)部銷售定單、BOM表、生產(chǎn)周計(jì)劃、庫(kù)存物料，進(jìn)行物料運(yùn)算，生成《請(qǐng)購(gòu)單》5.1.2物流部經(jīng)理審核批準(zhǔn)《請(qǐng)購(gòu)單》，并將《請(qǐng)購(gòu)單》傳遞商務(wù)部5.

2、2物料采購(gòu)5.2.1商務(wù)部簽收《請(qǐng)購(gòu)單》，對(duì)交期無(wú)法到要求的，4小時(shí)內(nèi)通知物流部。5.2.2商務(wù)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》4小時(shí)在U8中填寫(xiě)《采購(gòu)定單》5.2.3商務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)《采購(gòu)定單》5.2.4商務(wù)部將《采購(gòu)定單》以郵件、傳真、電話等方式傳遞供應(yīng)商，并要求供應(yīng)對(duì)商對(duì)供貨信息進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4商務(wù)部將《采購(gòu)定單》書(shū)面形式傳物流部，便于物流部收貨。5.3物料跟蹤5.3.1商務(wù)部訂單發(fā)出的同時(shí)會(huì)確定相應(yīng)的跟蹤接觸日期。5.3.2商務(wù)部全面掌握

3、供應(yīng)商交貨信息，生產(chǎn)計(jì)。5.4物料到貨對(duì)于不能按交期交貨，在生產(chǎn)前2天通知物流部門、市場(chǎng)部門更變5.4.1物流部收貨員根據(jù)《采購(gòu)定單》核實(shí)供應(yīng)商《送貨單》，要求定單號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量一致，發(fā)現(xiàn)不相符交30分鐘內(nèi)交商務(wù)部處理。5.4.2來(lái)料定單號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)不相符的，物流部拒收，商務(wù)部作退貨處理。5.4.3超定單來(lái)料≤10%由商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)審核接收，超定單來(lái)料≤20%由分管副總批準(zhǔn)審核接收。商務(wù)部作超定單來(lái)料備查賬，后續(xù)采購(gòu)定單

4、中扣除。專用材料不充許超定單來(lái)料，由商務(wù)部超出部退回供應(yīng)商。等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，更改生產(chǎn)計(jì)劃。5.4.5商務(wù)憑物流部簽收《送貨單》，在U8中根據(jù)《采購(gòu)定單》生成《到貨送檢單》傳遞物流部收貨員。5.4.6物流部收貨員核對(duì)《送貨單》與《到貨送檢單》信息，信息一致報(bào)檢品質(zhì)部送檢。信息不相符的退商務(wù)部處理。5.5物料檢驗(yàn)5.5.1品質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，填寫(xiě)《到貨送檢單》，合格材料交物流部辦理入庫(kù)，不合格交商務(wù)部處理。5.5.2不合格材料

5、由商務(wù)部組織品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部進(jìn)行評(píng)審，可采取退回、特采、挑選方式5.6入庫(kù)5.6.1物流部憑品質(zhì)部簽字《到貨送檢單》辦理入庫(kù)，錄入員根據(jù)5.7對(duì)賬U8《到貨送檢單》生成《采購(gòu)入庫(kù)單》。5.7.1商務(wù)部每月5日前與供應(yīng)商進(jìn)行上月對(duì)賬，從U8導(dǎo)出上月《采購(gòu)單列表》，傳供應(yīng)商。要求供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)賬簽字確認(rèn)，傳回商務(wù)部備作為開(kāi)票憑據(jù)。5.7.2商務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)賬出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，商務(wù)部供應(yīng)商雙方提供證據(jù)，在當(dāng)月核實(shí)厘清，不得