風(fēng)險(xiǎn)識別與控制清單(采購部)

1、風(fēng)險(xiǎn)識別與控制清單部門：供應(yīng)鏈管理部序號過程活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)評估擬采取措施1、供應(yīng)商選擇、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不明確，供應(yīng)商選擇不當(dāng)；2、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)或經(jīng)營1、選用不符合要求的供應(yīng)商，導(dǎo)致供貨不及時(shí)或中斷，帶來財(cái)產(chǎn)損失或人員傷害。供應(yīng)商日常管理未按程序要求執(zhí)1、制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商選擇與評價(jià)程序；人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控。1供應(yīng)商管理單位沒有相應(yīng)資質(zhì)；2、危險(xiǎn)化學(xué)品采購、運(yùn)輸不符行；3、

2、嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品相3、特種勞護(hù)用品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)沒有相應(yīng)資質(zhì)4、未對供方的質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全及環(huán)境管理施加影響。合法規(guī)要求。3、特種勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量不合格，危害員工健康。4、危險(xiǎn)化學(xué)品等廢棄物無法回收，裝卸運(yùn)輸過程中的泄露對環(huán)境的危害關(guān)法規(guī)；4、對供方執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》。1、年度業(yè)績評定不及時(shí)，評1、易選擇不合格供應(yīng)商；年度業(yè)績評1、每年進(jìn)行一次業(yè)績評人為因素影響較2供應(yīng)商管理價(jià)結(jié)論不正確；2、供應(yīng)商供貨業(yè)績數(shù)據(jù)不準(zhǔn)2、導(dǎo)致供貨

3、不及時(shí)或中斷，帶來財(cái)產(chǎn)損失或人員傷害定工作不嚴(yán)謹(jǐn)定；2、各相關(guān)人員對供方能大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控確，統(tǒng)計(jì)漏項(xiàng)。力進(jìn)行共同評價(jià)34合同簽訂編制采購計(jì)劃申請1、合同未明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)可安全要求；2、合同未明確期限、運(yùn)輸方法和包裝要求等1、計(jì)劃未明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和安全信息；2、計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)，未明確采1、采購產(chǎn)品質(zhì)量不合格；2、貨物不能及時(shí)到達(dá)，運(yùn)輸過程防護(hù)不當(dāng)產(chǎn)品損壞；3、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸途中發(fā)生泄漏事故。1、采購了不符合要求的物資，導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失和人員傷害2

4、、采購數(shù)量不準(zhǔn)，影響生產(chǎn)合同內(nèi)容規(guī)定不明確；工作不細(xì)致采購審批流程執(zhí)行不到位；采購計(jì)1、與供應(yīng)商簽訂采購合同，規(guī)定具體要求；2、嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品采購備案制度1、制訂采購管理程序2、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度3、制定安全庫存表人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控購日期；3、采購數(shù)量過多。3、采購數(shù)量超過安全庫存，占用資金造成浪費(fèi)；4、劃不準(zhǔn)確；風(fēng)險(xiǎn)識別與控制清單部門：供應(yīng)鏈管理部序號過程活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因

5、現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)評估擬采取措施1、供應(yīng)商選擇、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不明確，供應(yīng)商選擇不當(dāng)；2、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)或經(jīng)營1、選用不符合要求的供應(yīng)商，導(dǎo)致供貨不及時(shí)或中斷，帶來財(cái)產(chǎn)損失或人員傷害。供應(yīng)商日常管理未按程序要求執(zhí)1、制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商選擇與評價(jià)程序；人為因素影響較大，低風(fēng)險(xiǎn)、可控。1供應(yīng)商管理單位沒有相應(yīng)資質(zhì)；2、危險(xiǎn)化學(xué)品采購、運(yùn)輸不符行；3、嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品相3、特種勞護(hù)用品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)沒有相應(yīng)資質(zhì)4、未對供方的質(zhì)量管

6、理和職業(yè)健康安全及環(huán)境管理施加影響。合法規(guī)要求。3、特種勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量不合格，危害員工健康。4、危險(xiǎn)化學(xué)品等廢棄物無法回收，裝卸運(yùn)輸過程中的泄露對環(huán)境的危害關(guān)法規(guī)；4、對供方執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》。1、年度業(yè)績評定不及時(shí)，評1、易選擇不合格供應(yīng)商；年度業(yè)績評1、每年進(jìn)行一次業(yè)績評人為因素影響較2供應(yīng)商管理價(jià)結(jié)論不正確；2、供應(yīng)商供貨業(yè)績數(shù)據(jù)不準(zhǔn)2、導(dǎo)致供貨不及時(shí)或中斷，帶來財(cái)產(chǎn)損失或人員傷害定工作不嚴(yán)謹(jǐn)定；2、各相關(guān)人員對供方能大，低

7、風(fēng)險(xiǎn)、可控確，統(tǒng)計(jì)漏項(xiàng)。力進(jìn)行共同評價(jià)34合同簽訂編制采購計(jì)劃申請1、合同未明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)可安全要求；2、合同未明確期限、運(yùn)輸方法和包裝要求等1、計(jì)劃未明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和安全信息；2、計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)，未明確采1、采購產(chǎn)品質(zhì)量不合格；2、貨物不能及時(shí)到達(dá)，運(yùn)輸過程防護(hù)不當(dāng)產(chǎn)品損壞；3、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸途中發(fā)生泄漏事故。1、采購了不符合要求的物資，導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失和人員傷害2、采購數(shù)量不準(zhǔn)，影響生產(chǎn)合同內(nèi)容規(guī)定不明確；工作不細(xì)致采購審批流程執(zhí)行不到位；采