項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表

1、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表序號(hào)存在問題及薄弱環(huán)節(jié)管控措施相關(guān)制度及流程因分包方違法、1違規(guī)行為被查處、通報(bào)、處罰，對(duì)公司造成不相關(guān)部門針對(duì)專業(yè)分包單位進(jìn)行針對(duì)性的管理，如：生產(chǎn)（進(jìn)度）、質(zhì)量（質(zhì)量）、人力（管理人員）、市場(chǎng)（資質(zhì)）等。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)良影響甲方直接專業(yè)分包工程不能2按期完工導(dǎo)致我方無法按期收集證據(jù)向甲方致函并讓甲方確認(rèn)我方施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，避免因進(jìn)度造成違約。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)完成工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)3不及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審和簽訂，引

2、起糾紛，被訴法院，形成風(fēng)險(xiǎn)1.相關(guān)部門針對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行針對(duì)性的管理；2.督促項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)合同評(píng)審的時(shí)間階段，避免出現(xiàn)糾紛。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)正在履約或已經(jīng)履約完的勞務(wù)隊(duì)考核不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和4履約能力較低的隊(duì)伍進(jìn)入合1.及時(shí)更新合格分包方花名冊(cè)；2.對(duì)相關(guān)單位及責(zé)任人通報(bào)批評(píng)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)格分包名冊(cè)，導(dǎo)致新開項(xiàng)目將再次使用給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)5合同履約的風(fēng)險(xiǎn)加大合同履約能力的考核。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)項(xiàng)目部未經(jīng)招標(biāo)或未經(jīng)分

3、公司同意引進(jìn)一些信譽(yù)差、經(jīng)濟(jì)6實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍，易出現(xiàn)因拖欠及時(shí)更換勞務(wù)隊(duì)或者引進(jìn)有實(shí)力的勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行其余工程量的施工，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)工資和進(jìn)度滯后的問題，給公司造成信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)14力不足、流水施工不合理、機(jī)械設(shè)備不足等的風(fēng)險(xiǎn)周圍（住宅區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等附近）環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)緊實(shí)施。1.簽訂合同時(shí)約定合理工期；2.辦理夜間施工許可證；3.避開施工高峰期與施工工序4.特殊情況下工期順延的，與甲方協(xié)商辦理順延手

4、續(xù)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)甲方原因造成的履約風(fēng)險(xiǎn)；頻15繁設(shè)計(jì)變更、圖紙不能按時(shí)到1.做好過程記錄；2.加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3.快速調(diào)整生產(chǎn)要素。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)位、拆遷滯后等的風(fēng)險(xiǎn)161718停工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和工程資料丟失，導(dǎo)致無法驗(yàn)收或起訴的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)主不履行協(xié)助義務(wù)造成我方窩工、停工損失的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主、監(jiān)理錯(cuò)誤指令印發(fā)的損失向業(yè)主索賠的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于停工項(xiàng)目把所有資料進(jìn)行歸類整理，寫明項(xiàng)目名稱、停工日期、資料明細(xì)單等，帶回分公司進(jìn)行存放。對(duì)停工超過

5、6個(gè)月的工程，分公司資料核查完后，交給公司相關(guān)部門核查，及時(shí)完善所缺資料，經(jīng)技術(shù)中心同意后缺項(xiàng)歸檔至公司檔案室。1.做好過程記錄；2.加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3.快速調(diào)整生產(chǎn)要素。4.在監(jiān)理會(huì)議上將相關(guān)內(nèi)容向監(jiān)理、甲方提出，并記入監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要中，留存證據(jù)；5及時(shí)向業(yè)主簽證并完成確認(rèn)；業(yè)主、監(jiān)理指令項(xiàng)目部要以書面形式（簽字蓋章）接收，并在第一時(shí)間辦理相應(yīng)工期費(fèi)用簽證單，完善的工期費(fèi)用簽證單是索賠的重要依據(jù)。施工日志及時(shí)記錄，作為工期費(fèi)用簽

6、證單原始證據(jù)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)業(yè)主工程工程19進(jìn)度款支付不及時(shí)，導(dǎo)致工程停工影響工程項(xiàng)目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)與甲方協(xié)商解決，為保證工程總體進(jìn)度，不要拖欠我方工程款施工生產(chǎn)管理手冊(cè)整體進(jìn)度甲方未按規(guī)定時(shí)間交付施工20場(chǎng)地、道路、提供施工用水用向甲方簽證，并要求其確認(rèn)，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔(dān)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)電等導(dǎo)致的工期延誤21甲方指定分包隊(duì)伍違約導(dǎo)致我方無法按期收集證據(jù)向甲方簽證并讓甲方確認(rèn)，以后避免