內審表_第1頁
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文檔簡介

1、內審檢查表表8.2.203審核部門銷售部審核要素方針Q5.3.E4.2.3；目標Q5.4.1.EO4.3.3部門代表參加人數(shù)序號檢查項目抽樣計劃實際抽樣記錄符合不符合1QEO方針、目標和指標1.1詢問部門領導、公司QEO方針是什么？你是如何理解的，在你部門準備如何貫徹？1.2查閱部門2012年QEO目標和指標展開表？1.3查閱部門QEO目標指標完成情況月報表。1.4審核分解的QEO目標和指標在部門實施和落實情況。審核組長：審核員：審核日

2、期：共頁第頁內審檢查表表8.2.203審核部門銷售部審核要素Q7.2、EO4.4.6（QBJWG02082011）部門代表參加人數(shù)序號檢查項目抽樣計劃實際抽樣記錄符合不符合4566.16.26.3職責與產品（工程）有關要求的獲取與產品（工程）有關要求的評審評審對象與時機評審方式評審的實施4.1詢問部門負責人在本程序中的職責及相關部門的接口關系？4.2出示合同臺帳5.1詢問部門負責人應確定哪些方面與產品（工程）有關的要求？6.1.1請部門

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