信息系統(tǒng)管理制度_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩0頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、信息系統(tǒng)管理制度信息系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條目的為了確保本公司信息系統(tǒng)安全、有效運(yùn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定,以及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。第二條本制度適用于對(duì)信息信息系統(tǒng)的管理。第三條管理職責(zé)1.信息管理部為信息系統(tǒng)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作。2.分管信息技術(shù)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息管理各類制度、方案、規(guī)劃的審核與審批工作3.總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的信息管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

2、任,具體負(fù)責(zé)審批重要的信息管理制度、規(guī)劃等。第二章信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)第四條信息管理部根據(jù)企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃,編制具體的信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,并報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。第五條信息管理部根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃提出項(xiàng)目建設(shè)方案,明確建設(shè)目標(biāo)、人員配備、職責(zé)分工、經(jīng)費(fèi)保障和進(jìn)度安排等相關(guān)內(nèi)容,按照規(guī)定的流程報(bào)批通過(guò)后實(shí)施。第六條信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取各部門的意見(jiàn),并組織信息系統(tǒng)需求調(diào)研工作,收集各部門對(duì)信息系統(tǒng)的需求,并確定信息系統(tǒng)的關(guān)鍵控制

3、點(diǎn)。第七條本公司信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括自行開(kāi)發(fā)、外購(gòu)調(diào)試和業(yè)務(wù)外包三種方式。一般情況下,涉及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的信息系統(tǒng),且本公司有能力獨(dú)立開(kāi)發(fā)的,都由本公司自行開(kāi)發(fā);本公司信息管理部沒(méi)有能力開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)可采取外購(gòu)調(diào)試或業(yè)務(wù)外包的模式。第八條信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,信息管理部應(yīng)指派專人全程跟蹤,并做好與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)或研發(fā)人員的溝通和協(xié)調(diào)工作,以確保系統(tǒng)開(kāi)發(fā)任務(wù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第九條信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后,由信息管理部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)或外聘專家對(duì)信息系

4、統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收。信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員不得參與信息系統(tǒng)的驗(yàn)收工作。第十條信息系統(tǒng)驗(yàn)收通過(guò)后,系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)將系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的全套資料交付信息管理部,并由信息管理部歸檔保存。第三章信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)第十一條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)投入使用前,對(duì)信息系統(tǒng)操作人員和管理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),確保信息系統(tǒng)操作人員能夠獨(dú)立完成日常操作任務(wù)。第十二條信息管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù)工作,對(duì)服務(wù)器等關(guān)鍵信息設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù),及時(shí)處理異常情況。未經(jīng)授權(quán),任

5、何人不得接觸關(guān)鍵信息設(shè)備。機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司信息管理部經(jīng)理處理,并對(duì)故障的處理過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)登記。第十三條信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作;不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本;不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。第十四條信息管理部負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、重要性程度、涉密情況等確定信息系統(tǒng)豹安全等級(jí),建立不同等級(jí)信息的授權(quán)使用制度,確保企業(yè)信息安全。第十五條信息管理部對(duì)系統(tǒng)設(shè)備中涉及機(jī)密的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行銷毀,嚴(yán)格按

6、照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和對(duì)電子檔案的管理規(guī)定,妥善保管相關(guān)數(shù)據(jù)資料。第十六條硬件設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)由使用部門提出書(shū)面申請(qǐng),信息管理部根據(jù)設(shè)備的使用情況進(jìn)行審核,提出設(shè)備報(bào)廢清單,按固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。第四章附則第十七條本制度由信息管理部制定、修訂及解釋。第十八條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)。第十九條本制度自公布之日起實(shí)施。信息系統(tǒng)管理制度信息系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條目的為了確保本公司信息系統(tǒng)安全、有效運(yùn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定,以及

7、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。第二條本制度適用于對(duì)信息信息系統(tǒng)的管理。第三條管理職責(zé)1.信息管理部為信息系統(tǒng)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作。2.分管信息技術(shù)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息管理各類制度、方案、規(guī)劃的審核與審批工作3.總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的信息管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,具體負(fù)責(zé)審批重要的信息管理制度、規(guī)劃等。第二章信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)第四條信息管理部根據(jù)企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃,編制具體的信息系統(tǒng)建設(shè)整

8、體規(guī)劃,并報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。第五條信息管理部根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃提出項(xiàng)目建設(shè)方案,明確建設(shè)目標(biāo)、人員配備、職責(zé)分工、經(jīng)費(fèi)保障和進(jìn)度安排等相關(guān)內(nèi)容,按照規(guī)定的流程報(bào)批通過(guò)后實(shí)施。第六條信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取各部門的意見(jiàn),并組織信息系統(tǒng)需求調(diào)研工作,收集各部門對(duì)信息系統(tǒng)的需求,并確定信息系統(tǒng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。第七條本公司信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括自行開(kāi)發(fā)、外購(gòu)調(diào)試和業(yè)務(wù)外包三種方式。一般情況下,涉及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的信息系統(tǒng),且本公司有能力獨(dú)

9、立開(kāi)發(fā)的,都由本公司自行開(kāi)發(fā);本公司信息管理部沒(méi)有能力開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)可采取外購(gòu)調(diào)試或業(yè)務(wù)外包的模式。第八條信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,信息管理部應(yīng)指派專人全程跟蹤,并做好與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)或研發(fā)人員的溝通和協(xié)調(diào)工作,以確保系統(tǒng)開(kāi)發(fā)任務(wù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第九條信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后,由信息管理部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)或外聘專家對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收。信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員不得參與信息系統(tǒng)的驗(yàn)收工作。第十條信息系統(tǒng)驗(yàn)收通過(guò)后,系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)將系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的全套資料交付信息管理

10、部,并由信息管理部歸檔保存。第三章信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)第十一條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)投入使用前,對(duì)信息系統(tǒng)操作人員和管理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),確保信息系統(tǒng)操作人員能夠獨(dú)立完成日常操作任務(wù)。第十二條信息管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù)工作,對(duì)服務(wù)器等關(guān)鍵信息設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù),及時(shí)處理異常情況。未經(jīng)授權(quán),任何人不得接觸關(guān)鍵信息設(shè)備。機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司信息管理部經(jīng)理處理,并對(duì)故障的處理過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)登記。第十三條信

11、息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作;不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本;不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。第十四條信息管理部負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、重要性程度、涉密情況等確定信息系統(tǒng)豹安全等級(jí),建立不同等級(jí)信息的授權(quán)使用制度,確保企業(yè)信息安全。第十五條信息管理部對(duì)系統(tǒng)設(shè)備中涉及機(jī)密的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行銷毀,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和對(duì)電子檔案的管理規(guī)定,妥善保管相關(guān)數(shù)據(jù)資料。第十六條硬件設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)由使用部門提出書(shū)面申請(qǐng),信息管理部根據(jù)設(shè)備的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論