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文檔簡介
1、13庫存差異分析工作標準任務任務名稱名稱節(jié)點任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準時限時限相關資料相關資料程序程序C2☆通過實地盤點,核對存貨明細賬與實際存貨數(shù)量是否一致1個工作日內(nèi)C3☆匯總有關存貨的收發(fā)憑證,核對存貨明細賬與出入庫單是否一致1個工作日內(nèi)C4☆核對總賬與明細賬是否一致,是否有記賬錯誤1個工作日內(nèi)重點重點☆盤點核對認真準確標準標準賬實賬實核對核對賬單賬單核對核對賬賬賬賬核對核對☆存貨清查制度一、存貨明細賬二、出入庫單三
2、、收發(fā)料匯總表四、總分類賬程序程序C5☆掌握實際上的差異2個工作日內(nèi)重點重點☆掌握差異準確完整標準標準找出找出差異差異☆存貨清查制度一、存貨盤點盈虧報告程序程序C6☆找出造成差異的原因,可能的原因有管理不善、日常收發(fā)計量、計算和登記賬簿的誤差,或驗收不嚴、自然損耗、自然升溢、丟失毀損甚至出現(xiàn)貪污盜竊等情況,這些情況都會造成企業(yè)存貨賬實不符根據(jù)企業(yè)情況E7☆上報給倉庫主管與財務總監(jiān)即時重點重點☆及時找出差異原因標準標準參與參與找出找出差異
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