采購申請審批制度 (3)

1、采購申請審批制度采購申請審批制度為了明確采購商品或勞務(wù)的申請與審批規(guī)范，企業(yè)應(yīng)建立采購審批制度。以下是某企業(yè)的采購申請審批制度，供讀者參考。采購申請審批制度采購申請審批制度第1章總則第1條目的企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范，特制定本制度。第2條適用范圍本企業(yè)內(nèi)所有部門的請購，除另有規(guī)定外，均依本制度的相關(guān)規(guī)定處理。第3條責(zé)權(quán)單位1.采購部負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購工作。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的貨款支付工作。3.物資使用部門和倉庫部

2、門提出采購申請。4.財務(wù)總監(jiān)、總裁根據(jù)權(quán)限審批采購項目。第2章請購審批規(guī)定第4條原材料或零配件的請購原材料或零配件的請購主要來自需求部門和倉儲部門。1.需求部門請購。（1）原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購單。（2）倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進行比較。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時，同意請購。2.倉儲部門請購。（1）倉庫部門在庫

3、存材料已達到最低庫存量時提出請購單。（2）倉庫主管簽字的請購單，需要通過2方面的審批。①采購員審查請購單，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。如果采購員認(rèn)為請購單合理，則應(yīng)用所掌握的市場價格編制采購預(yù)算。①◆請購經(jīng)辦人員應(yīng)依庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參照庫存情況開立請購單②◆請購單分為“計劃內(nèi)采購請購單”和“計劃外采購請購單”③◆各部門在生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維

4、修等各項開支，都必須按“計劃內(nèi)采購請購單”和“計劃外采購請購單”所列內(nèi)容填報④◆請購單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請購核準(zhǔn)權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號，送采購部門2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)依請購單附表，以一單多品方式提出請購。3.緊急請購時，由請購部門于“請購單”上注明原因，并加蓋“緊急采購”章。4.材料檢驗必須通過特定方式進行的，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明要求。5.物料管理部門按月依耗用狀況

5、，并考慮庫存情況填制“請購單”提出請購。第10條免開請購單部分1.總務(wù)性用品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理采購?？倓?wù)用品分類如下。（1）禮儀用品，如花籃和禮物等。（2）招待用品，如飲料和香煙等。（3）書報、名片、文具等。（4）打字、刻印、賬票等。2.零星采購及小額零星采購材料項目。第11條請購事項的撤銷1.請購事項撤銷時原請購部門應(yīng)立即通知采購部門停止采購?fù)瑫r在請購單第1.2聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。