采購申請審批制度

1、采購申請審批制度采購申請審批制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱采購申請審批制度采購申請審批制度文件編號文件編號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第1章總則總則第1條企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范，特制定本制度。第2條本企業(yè)內(nèi)所有部門的請購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第3條責(zé)權(quán)單位。1采購部負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購工作。2財務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的貨款支付工作。3物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。4財務(wù)總監(jiān)、

2、總裁根據(jù)權(quán)限審批采購項(xiàng)目。第2章請購審批規(guī)定請購審批規(guī)定第4條原材料或零配件的請購。1需求部門請購。（1）原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計(jì)劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購單。（2）倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計(jì)已超過庫存數(shù)量時，則同意請購。2倉儲部門請購。（1）倉庫部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出請購申請。（2）倉庫主管簽字的請購單需

3、要通過兩方面的審批。①采購員審查請購單，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。如果采購員認(rèn)為請購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，編制采購預(yù)算。②經(jīng)采購員簽署同意的請購單交財務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請購在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi)，財務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購部門辦理采購手續(xù)。③采購部應(yīng)將處理過的請購單歸檔備案。第5條臨時性商品的請購。4材料檢驗(yàn)必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的，請購部門應(yīng)于請購單上注明要求。5物料管理部

4、門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。第10條免開請購單部分。1總務(wù)性用品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理采購?？倓?wù)用品分類如下。（1）禮儀用品，如花籃和禮物等。（2）招待用品，如飲料和香煙等。（3）書報、名片、文具等。（4）打字、刻印、賬票等。2零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第11條請購事項(xiàng)的撤銷。1撤銷請購事項(xiàng)時應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同時在請購單第1、2聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記