物料收、發(fā)、儲(chǔ)存、防護(hù)的管理流程

1、1目的目的確保收料、入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫(kù)存管理。2適用范圍適用范圍適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的管理。3職責(zé)職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4相關(guān)文件相關(guān)文件4.1《客戶提供物資管理辦法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制辦法》4.4《試產(chǎn)料跟蹤流程》4.5《散件出貨流程》4.6《退換料控制辦法》4.7《倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度》5物料管理的流程物料管理的流程職責(zé)和工作要求職責(zé)和

2、工作要求流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄記錄NY?收料員電腦員業(yè)務(wù)部門(mén)?1.收料員據(jù)計(jì)劃訂購(gòu)單（或客戶來(lái)料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量；2.核對(duì)無(wú)誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單，并送檢IQC，如核對(duì)不符：——內(nèi)購(gòu)料以實(shí)物為準(zhǔn)開(kāi)單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認(rèn)；——客供料（或香港來(lái)料）以實(shí)物為準(zhǔn)開(kāi)單通知OEM（或國(guó)貿(mào)）及采購(gòu)部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。?《訂購(gòu)單》《客戶跟蹤表》同業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系開(kāi)始物料到貨倉(cāng)庫(kù)主管

3、審核流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄記錄NY?倉(cāng)管員記賬員生產(chǎn)部計(jì)劃部?倉(cāng)庫(kù)管理人員?倉(cāng)管員記賬員生產(chǎn)部4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn)，物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。?1.套料用料，生產(chǎn)部門(mén)提前24小時(shí)申請(qǐng)，需申請(qǐng)部門(mén)主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審核后，同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉(cāng)庫(kù)；2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未超標(biāo)由部門(mén)主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須經(jīng)計(jì)劃部主管審核；3.無(wú)輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，工程更改增加物料

4、零星領(lǐng)用，需由用料部門(mén)主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改），還需工程部簽字確認(rèn)，外銷(xiāo)機(jī)工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn)。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門(mén)。?1.倉(cāng)管員根據(jù)用料部門(mén)領(lǐng)用物料的需求量核查庫(kù)存量；2.不缺料，倉(cāng)管員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配料；缺料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部；3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細(xì)：電子套

5、料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽(tīng)筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉(cāng)管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長(zhǎng)檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間作為存檔時(shí)間予以保管。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)，倉(cāng)管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉(cāng)管聯(lián)自行保存。?《套料申請(qǐng)單》《