制造業(yè)各部門(mén)的kpi考核指標(biāo) (1)

1、20082008年度各部門(mén)績(jī)效考核KPIKPI指標(biāo)內(nèi)容部門(mén)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重指標(biāo)值測(cè)評(píng)工具數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門(mén)人力資源部產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）10≥100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部人員招聘及時(shí)率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供合適崗位人才并組織面試30≥95%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門(mén)質(zhì)量員

2、工流失率控制10%該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率30≤10≤10％流動(dòng)率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成10≥90%達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃各部門(mén)成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部招聘、培訓(xùn)成本控制在

3、年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)5≤3≤3％控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總部門(mén)年度預(yù)算總額月費(fèi)用總計(jì)表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)管理安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5≥100%統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部采購(gòu)部產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）10≥100%完成率=季度實(shí)

4、際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部采購(gòu)及時(shí)率接到《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨25≥98%達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)申請(qǐng)總次數(shù)采購(gòu)匯總表生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量來(lái)料一次合格率主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率25≥85%合格率=來(lái)料一次合格批數(shù)來(lái)料總批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部退貨處理及時(shí)率采購(gòu)不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商20≥95%及時(shí)率=及時(shí)退貨批數(shù)不合格批總數(shù)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的

5、經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部采購(gòu)成本不超過(guò)計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)費(fèi)用總額的5%10≤5≤5％控制率：計(jì)劃外采購(gòu)費(fèi)用總額采購(gòu)總額采購(gòu)匯總表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部生產(chǎn)部產(chǎn)量550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥100%完成率=季度實(shí)際完成

6、產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部質(zhì)量訂單交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期30≥90%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部客訴控制率投訴的次數(shù)10≤3≤3％控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫(kù)一次合格率10≥100%合格率=成品入庫(kù)合格批次成品入庫(kù)總批次檢驗(yàn)記錄品保部成本庫(kù)存下降率每季度降低采購(gòu)需求總額5≥3≥3％下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)辦公用品費(fèi)用控制率每季

7、度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)5≤1%≤1%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部研發(fā)工程部產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥

8、100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部公司新品樣品開(kāi)發(fā)達(dá)成率按時(shí)完成公司提出的新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃20≥100%達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)計(jì)劃數(shù)新品評(píng)審記錄表出口部客戶新品樣品開(kāi)發(fā)及時(shí)率按時(shí)完成出口部提高的客戶新品開(kāi)發(fā)20≥100%及時(shí)率=實(shí)際完成數(shù)客戶需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部質(zhì)量樣品一次性合格率客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）10≥98％合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)寄樣記錄表出口部工藝文件完成及時(shí)率技術(shù)部

9、確認(rèn)后3天內(nèi)完成10≥98%及時(shí)率=完成份數(shù)實(shí)際需要份數(shù)發(fā)放記錄表技術(shù)部、各車(chē)間、生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，必須在在內(nèi)給予解決10≥98%支持率=解決時(shí)間生產(chǎn)提出時(shí)間生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車(chē)間、生產(chǎn)部工裝夾具制作及時(shí)率指新品正式在公司各車(chē)間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具10≥99%支持率=實(shí)際完成數(shù)需要的總數(shù)技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性5≥95%準(zhǔn)確率

10、=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時(shí)數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表生產(chǎn)部技術(shù)資料的管理及時(shí)率技術(shù)資料的發(fā)放與回收10≥100%及時(shí)率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表總經(jīng)辦新設(shè)備投產(chǎn)及時(shí)率設(shè)備購(gòu)置回來(lái)后在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn)10≥98％及時(shí)率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時(shí)間購(gòu)置后閑置時(shí)間設(shè)備使用記錄各車(chē)間成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季

11、度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部財(cái)務(wù)部產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部報(bào)表的及時(shí)率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門(mén)報(bào)表20達(dá)標(biāo)報(bào)表匯總報(bào)表匯總總經(jīng)辦質(zhì)量月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)制造成本、采購(gòu)

12、成本50≥95％準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)統(tǒng)計(jì)總次數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表總經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)的抽查完成率每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的盤(pán)點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào)10每周1次統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù)抽檢記錄倉(cāng)庫(kù)成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部出口部產(chǎn)能接單達(dá)成率每

13、月接到訂單數(shù)量金額550萬(wàn)30≥100%達(dá)成率=實(shí)際接單金額目標(biāo)產(chǎn)值金額下單計(jì)劃生產(chǎn)部客戶交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期10≥90%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表財(cái)務(wù)部質(zhì)量下單及時(shí)率接到客戶訂單在必須三個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審計(jì)劃10≥98%及時(shí)率=超過(guò)時(shí)限訂單批次接到訂單總批次訂單評(píng)審計(jì)劃生產(chǎn)部出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量、品種、報(bào)關(guān)）每月出貨批次匯總25≥99%準(zhǔn)確率=出貨出錯(cuò)訂單數(shù)出貨訂單總數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部顧客投訴處理及時(shí)率兩天內(nèi)回復(fù)客戶的

14、投訴10≥100%及時(shí)率=答復(fù)時(shí)間客訴記錄表總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)成本貨款回收及時(shí)率按照該月交付訂單完成98%5≥98%控制率=貨款回收訂單數(shù)該月交付訂單總數(shù)每月應(yīng)收款報(bào)表財(cái)務(wù)部辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部品保部產(chǎn)能550萬(wàn)

15、月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部品質(zhì)異常處理及時(shí)率依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理30≥98%及時(shí)率=累加及時(shí)處理次數(shù)異常總次數(shù)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄品保部來(lái)料檢驗(yàn)及時(shí)率依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成20≥98%及時(shí)率=及時(shí)完成批數(shù)送檢總批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、各車(chē)間質(zhì)量來(lái)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)因檢驗(yàn)員判定失誤的批

16、數(shù)10≥95%準(zhǔn)確率=檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù)生產(chǎn)投入批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、各車(chē)間顧客投訴次數(shù)每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）20≤2次統(tǒng)計(jì)累加次數(shù)客訴記錄表出口部、品保部成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每

17、月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部各車(chē)間產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部計(jì)劃達(dá)成率指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時(shí)插單或補(bǔ)單除外）30≥98%達(dá)成率=完成數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)率車(chē)間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表10≥95%由財(cái)務(wù)核對(duì)有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)部成品一次合格率指各車(chē)

18、間送檢成品檢驗(yàn)合格率15≥98％合格率=合格數(shù)送檢數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部成本報(bào)廢控制率各車(chē)間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù)15≤3％控制率=報(bào)廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部機(jī)物料費(fèi)用控制率每月控制在部門(mén)申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)5≤2≤2％控制率=月申請(qǐng)金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤2%≤2%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)10≤1%≤1%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)

19、安全事故匯總表人力資源部各倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部收發(fā)料及時(shí)準(zhǔn)確率每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料35≥98％及時(shí)準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)領(lǐng)料記錄各車(chē)間、生產(chǎn)部質(zhì)量帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)抽查的記錄35≥95％達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)抽檢記錄財(cái)務(wù)部成

20、本庫(kù)存下降率每季度降低采購(gòu)需求總額10≥3≥3％下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部機(jī)修班產(chǎn)能550萬(wàn)月（1650萬(wàn)季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)月（1350萬(wàn)季度），籃子：

21、100萬(wàn)月（300萬(wàn)季度）30≥100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開(kāi)工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好40≥97%完好率=維修完好的設(shè)備臺(tái)數(shù)申請(qǐng)維修的臺(tái)數(shù)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄機(jī)修班、各車(chē)間質(zhì)量設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率依據(jù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)40≥97%及時(shí)率=保養(yǎng)日期數(shù)規(guī)定日期設(shè)備維修保養(yǎng)記錄機(jī)修班、各車(chē)間成本辦公用品（含機(jī)物料）費(fèi)用控制率每月控制在部門(mén)申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)10≤2≤2％控制率=月申請(qǐng)金額月領(lǐng)用金