辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表部門（蓋章）：填表時(shí)間：2015年月日風(fēng)險(xiǎn)類別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)原因分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自我防控措施責(zé)任主體物資采購(gòu)違規(guī)采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)、依規(guī)應(yīng)通過政府采購(gòu)的卻自行采購(gòu)，向商家索要回扣等。二級(jí)根據(jù)各部門、子公司實(shí)際需要量申請(qǐng)；采購(gòu)時(shí)兩人以上集中采購(gòu)；采購(gòu)時(shí)采取對(duì)有規(guī)模的商家詢價(jià)的方式，詢價(jià)時(shí)不得低于3家；采購(gòu)的辦公用品專人管理，專人負(fù)責(zé)入庫(kù)、出庫(kù)工作。經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人消費(fèi)虛報(bào)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量與發(fā)票不相符、價(jià)格虛高、開假發(fā)

2、票。缺乏廉潔自律能力，道德修養(yǎng)不高。三級(jí)規(guī)范工作職責(zé)和崗位紀(jì)律，落實(shí)崗位責(zé)任制。加強(qiáng)思想道德建設(shè)。經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人公務(wù)接待接待超標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排公費(fèi)就餐、娛樂、游覽等三級(jí)嚴(yán)格按照《接待管理制度》進(jìn)行接待；按標(biāo)準(zhǔn)選擇接待地點(diǎn)；特殊情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，定期清算接待賬務(wù)。經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人違規(guī)支付接待事由記錄不詳細(xì)、不準(zhǔn)確，發(fā)生的費(fèi)用明顯不合理，虛增接待項(xiàng)目和費(fèi)用。未嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，管理不集中。三級(jí)遵循“集中管理、對(duì)口接待、熱情周到、厲

3、行節(jié)約”的原則，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定及開支標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人車輛管理公車私用自覺自律意識(shí)不夠高，車輛安排不科學(xué)，管理不嚴(yán)格，二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行車輛和駕駛員管理制度，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查工作；科學(xué)合理調(diào)配用車，強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，提高車輛使用效率，經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人車輛維修保養(yǎng)、油耗管理不遵守有關(guān)規(guī)定，隨意對(duì)車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。未經(jīng)報(bào)批擅自決定車輛的維修、不在定點(diǎn)廠家維修、隨意增加維修項(xiàng)目，致使維修費(fèi)用超標(biāo)。三級(jí)強(qiáng)化車輛維修管理，建立

4、健全車輛管理制度，經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人行文辦文文件丟失缺乏系統(tǒng)的規(guī)范管理二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理管理制度》各類規(guī)定經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人印章管理違規(guī)使用印章濫用職權(quán)，私自違規(guī)用印，保管不嚴(yán)格，登記不規(guī)范。三級(jí)提高廉潔自律的能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時(shí)間記錄等。經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人檔案管理檔案缺失查閱、借出檔案為及時(shí)登記，漏登漏記、拖延登記。二級(jí)借閱

5、檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管理員在場(chǎng)查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁(yè)檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時(shí)收錄登記，做好備份。經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人密件泄露保密意識(shí)不強(qiáng)或工作疏忽造成泄密、失密或故意泄密。三級(jí)加強(qiáng)保密工作宣傳，不斷提升保密意識(shí)；建立健全保密工作制度；加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查和每年定期檢查；注重保密件的傳閱過程管理和歸檔管理經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：注：風(fēng)