委外加工管理程序

1、有限公司有限公司程序文件標(biāo)題：委外加工管理程序文件編號：版本：A共3頁第1頁1.目的：11為使本公司委外作業(yè)達(dá)到適質(zhì)、適量的供應(yīng)，確保公司委外產(chǎn)品均能符合本公司的要求。12保證外協(xié)單位具有提供滿足本公司規(guī)定要求的能力，促使本公司產(chǎn)品之質(zhì)量得到穩(wěn)定和提高。13確保委外加工作業(yè)流程規(guī)范。2.2.適用范圍：適用范圍：適用于本公司零部件委外加工全過程的管理。當(dāng)有下列情況時可委外：21本公司人力、設(shè)備不足生產(chǎn)能力負(fù)荷達(dá)到飽和時。22特殊零件無法自

2、制或無法購得時。23外協(xié)單位具有專門的技術(shù)或質(zhì)量較佳，并且價格較廉。24適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品之毛坯、零件成品工序委外加工事宜。3.3.定義：定義：31.生產(chǎn)部門物料委外:指由公司生產(chǎn)部門提供材料、毛坯、或零件成品，由生產(chǎn)部門直接發(fā)貨供外協(xié)單位進行某工序加工，并需送回生產(chǎn)部門再加工之物料委外。32.倉庫物料委外:指由本公司倉庫提供材料、毛坯，由倉庫發(fā)貨供外協(xié)單位制造成毛坯或零件成品，并再送返倉庫之物料委外。33.包工包料方式委外加工不屬于

3、委外加工管理，屬于外購物料管理范圍。4.4.職責(zé)：職責(zé)：4.1.生產(chǎn)部：根據(jù)本廠生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)能力。提出外發(fā)加工零件及外發(fā)加工件的品種，填寫《委外加工計劃單》，并負(fù)責(zé)物料委外過程控制管理。4.2.技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工件的圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，并解答供應(yīng)商提出的各種技術(shù)問題。4.3.財務(wù)部：負(fù)責(zé)委外加工件的成本核算，負(fù)責(zé)委外過程監(jiān)督及委外加工費用結(jié)算。4.4.供應(yīng)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)本公司所有委外價格、外協(xié)單位的確認(rèn)；委外加工產(chǎn)品技術(shù)資料的分發(fā)

4、、更改及回收；委外加工產(chǎn)品進度跟蹤等委外加工工作協(xié)調(diào)和管理。4.5.質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的質(zhì)量檢驗及質(zhì)量事故的處理。有限公司有限公司程序文件標(biāo)題：委外加工管理程序文件編號：版本：A共3頁第3頁5.3委外加工件的驗收、建帳、結(jié)算。5.3.1委外加工件由質(zhì)檢部門對加工零部件的合格性進行驗收并簽字確認(rèn)，驗收合格后由倉管辦理入庫手續(xù)，在《采購訂單》上簽字后，交財務(wù)進行結(jié)算。5.3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立《外發(fā)加工臺帳》，于每月底對外發(fā)加工工件的數(shù)量

5、和表單進行盤點、匯總、存檔。5.3.3所有委外加工作業(yè)應(yīng)于簽署《采購訂單》之前經(jīng)相關(guān)部門合理制定外協(xié)加工單價并報財務(wù)部備案，否則不可進行物料發(fā)放及辦理結(jié)算手續(xù)。5.3.4委外加工物料發(fā)生丟失時，發(fā)料部門應(yīng)填寫《物料損壞損失處理單》，報相關(guān)部門簽名確認(rèn)后作為消數(shù)單據(jù)開具依據(jù)和扣減往來帳款憑據(jù)。5.3.5委外加工供應(yīng)商應(yīng)于每月27日前向我司發(fā)送委外加工物料收發(fā)存對帳單與發(fā)料部門對帳，否則將導(dǎo)致延期支付貨款。5.3.6委外加工費結(jié)算時由供應(yīng)部

6、持《外協(xié)加工計劃單》、《采購訂單》、《送貨單》和《外協(xié)加工入庫單》及《物料損壞損失處理單》（有工廢或損失發(fā)生時）向財務(wù)部申請辦理結(jié)算手續(xù)。5.3.7委外加工費結(jié)算參照《財務(wù)報銷結(jié)算制度》等相關(guān)文件相關(guān)條款執(zhí)行。6.6.相關(guān)文件相關(guān)文件6.1.《委外加工計劃單》6.2《供應(yīng)商調(diào)查考核表》6.3《委外生產(chǎn)（或零件加工）協(xié)議》6.4《外協(xié)加工送貨單》6.5《外協(xié)加工入庫單》6.6《外發(fā)加工臺帳》6.7《財務(wù)報銷結(jié)算制度》6.8《物料損壞損失處