無錫金蝶k3erp系統(tǒng)管理制度

1、金蝶金蝶K3ERP系統(tǒng)管理制度系統(tǒng)管理制度（試行稿）（試行稿）1.目的目的：為了保障金蝶K3ERP系統(tǒng)在公司運營中的有效應(yīng)用，使企業(yè)快速實現(xiàn)管理的標準化、程序化，使企業(yè)運營管理更加規(guī)范、高效，特制定本制度。2.適用范圍適用范圍：全公司納入ERP系統(tǒng)管理的部門和事項。3.權(quán)責權(quán)責：3.1.“K3”ERP系統(tǒng)推行實施小組負責本制度稿的制定和修改。3.2.“K3”ERP系統(tǒng)推行領(lǐng)導小組負責本制度的審批。3.3.“K3”ERP系統(tǒng)各操作崗位負責

2、執(zhí)行制度。4.定義定義：（無）5.工作程序工作程序：5.1.ERP業(yè)務(wù)流程圖：圖示說明圖表色別責任部門圖標說明資產(chǎn)管理中心營銷中心流程次序從上到下、從左到右。制造中心計劃制造中心倉儲上下業(yè)務(wù)具有承接關(guān)系，或下一個業(yè)務(wù)可由上一個業(yè)務(wù)直接下推生成。制造中心采購制造中心生產(chǎn)下一個業(yè)務(wù)必須以上一個業(yè)務(wù)的結(jié)果為基礎(chǔ)展開，過程要嚴格控制。根據(jù)業(yè)務(wù)實際由資產(chǎn)管理中心或制造中心采購填制下一個業(yè)務(wù)可以上一個業(yè)務(wù)結(jié)果為參考數(shù)據(jù)展開，過程給予適當靈活度。銷售

3、訂單5.2.1.2.對錄入的訂單，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、資產(chǎn)管理中心要對訂單內(nèi)容的正確性、訂單業(yè)務(wù)的受控性、接單過程的合法合規(guī)性進行審核。5.2.1.3.經(jīng)審核的訂單要與其它訂單信息的附件一起，及時打印、分發(fā)給相關(guān)部門人員，發(fā)現(xiàn)訂單錯漏后必須立即停止ERP業(yè)務(wù)流程并要及時反饋給營銷中心跟單員糾錯。5.2.1.4.當出現(xiàn)因基礎(chǔ)資料缺失而導致業(yè)務(wù)無法錄入到ERP系統(tǒng)的情況時，操作人員應(yīng)立即依照5.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理的規(guī)定向相關(guān)部門提出。5.2.1.

4、5.根據(jù)出貨計劃跟單員開出《出貨通知單》通知出貨，《出貨通知單》必須經(jīng)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、資產(chǎn)管理中心審核后才會生效。5.2.1.6.錯誤訂單經(jīng)計算后系統(tǒng)限定是不能刪除的，糾正時先執(zhí)行訂單修改操作（只能改數(shù)量和備注），在錯誤行備注欄注明“錯誤單據(jù)作廢”讓后執(zhí)行單據(jù)關(guān)閉或行關(guān)閉操作，同時在補做一張《銷售訂單》錄入被作廢的內(nèi)容，補入訂單的表頭信息要保持與原單一致。5.2.2計劃管理5.2.2.1.實行生產(chǎn)模塊管理的帳套必須在接到訂單后由制造中

5、心計劃部門進行MPS（主生產(chǎn)計劃）和MRP（物料需求計劃）計算。5.2.2.2.MPS和MRP運算的參數(shù)設(shè)定由系統(tǒng)管理員會同計劃人員按公司ERP系統(tǒng)管理的階段性要求進行設(shè)定，ERP系統(tǒng)管理員和計劃人員不得獨自修改運算參數(shù)。5.2.2.3.計劃部門在進行MPS和MRP運算前要再次核對銷售訂單的正確性，避免錯誤訂單被運算，同時計算時先進行低位碼維護，使新生成或新變更的BOM得以自動維護；訂單被運算后訂單將因有關(guān)聯(lián)單據(jù)而無法反審核修改，因此出

6、現(xiàn)錯誤訂單運算后按5.2.1.6的規(guī)定處理。5.2.2.4.MPS運算后在MPS維護界面對生成的計劃訂單進行審核、投放；投放后對生成的生產(chǎn)任務(wù)單進行確認、下達，任務(wù)單未完成，但因故不需要再生產(chǎn)的，則對該生產(chǎn)任務(wù)單采用手工結(jié)案。5.2.2.5.MRP運算同5.2.2.4的操作方法。5.2.3采購管理5.2.3.1.物料計劃人員（或承擔物料計劃的倉儲管理或采購人員）以系統(tǒng)自動計算生成的物料《采購申請單》為基礎(chǔ)，依據(jù)實際需求修改后提出物料申請