項城財政局崗位廉政風(fēng)險防控一覽表

1、項城市財政局崗位廉政風(fēng)險防控一覽表項城市財政局崗位廉政風(fēng)險防控一覽表崗位：黨組書記、局長責(zé)任人：韓衛(wèi)東序號崗位權(quán)力風(fēng)險風(fēng)險點描述點描述（內(nèi)容及表（內(nèi)容及表現(xiàn)形式）形式）風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施防控措施1重大事項決策在重大事項決策時，缺乏調(diào)查研究和論證，不嚴(yán)格執(zhí)行重大事項集體決策程序和規(guī)定，大包大攬、獨斷專行，搞個人說了算，聽不進別人意見，甚至把個人意圖轉(zhuǎn)化為集體意見，導(dǎo)致決策失誤。高1、嚴(yán)格民主集中制原則和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)要求，廣泛聽取每個班子

2、成員的意見特別是不同意見，堅持少數(shù)服從多數(shù)，做到科學(xué)民主依法決策。2、認(rèn)真落實局黨組議事規(guī)則和領(lǐng)導(dǎo)班子行政決策程序，按照“三重一大”議事規(guī)則決定有關(guān)事項，研究重大問題非特殊情況提前三天通知與會人員做好準(zhǔn)備，充分聽取大家的意見，避免決策情況不明，決策失誤。2資金分配1、在初步審定預(yù)算部門預(yù)算安排建議時，違反預(yù)算編制制度規(guī)定，直接插手個別預(yù)算單位項目安排，為預(yù)算單位謀求超出實際的經(jīng)費預(yù)算，造成財政預(yù)算編制結(jié)果失去公平合理性；2、在預(yù)算調(diào)整、

3、追加和審批預(yù)算執(zhí)行情況時，由于受人情等影響，不客觀公正，多為預(yù)算單位核撥經(jīng)費；3、在確定體制調(diào)整基數(shù)和財政結(jié)算補助時，違反相關(guān)規(guī)定向個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦傾斜。高1、嚴(yán)格遵守部門預(yù)算編制規(guī)定和流程，按照“四權(quán)分離”預(yù)算監(jiān)督機制，采取崗位互審辦法，保證預(yù)算編制草案政策依據(jù)充分、科學(xué)規(guī)范合理、符合部門實際。2、嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，不撥人情款；3、嚴(yán)格遵守預(yù)算管理制度，充分掌握政策規(guī)定，吃透單位情況，實事求是，保證預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整和追加有

4、理有據(jù)、客觀公正；4、按照政府信息公開程序，及時公開相關(guān)財政政策、規(guī)定，自覺接受各方面監(jiān)督。項城市財政局崗位廉政風(fēng)險防控一覽表項城市財政局崗位廉政風(fēng)險防控一覽表崗位：副書記、副局長責(zé)任人：李斌章序號崗位權(quán)力風(fēng)險風(fēng)險點描述點描述（內(nèi)容及表（內(nèi)容及表現(xiàn)形式）形式）風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施防控措施1資金管理在資金分配和支付時，違反規(guī)定，不按公開透明的程序和科學(xué)的方法進行分配，造成資金風(fēng)險，甚至損失浪費；講人情，把關(guān)不嚴(yán)，造成資金流失。高1、嚴(yán)格按

5、照規(guī)定的審批程序和標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)進行操作，實行資金初審、復(fù)審和監(jiān)督部門再審等多環(huán)節(jié)制約的辦法。2、定期查找工作中是否存在有資金管理漏洞現(xiàn)象，防患于未然。3、加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定。2項目申報違反項目申報程序，講人情、打招呼，對申報項目把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不符合要求的項目通過審核上報。高1、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財政干部“八不準(zhǔn)”規(guī)定，提升個人素質(zhì)，秉公辦事。2、主動征求部門意見，通過崗位監(jiān)督、審查和主管局長、局長審核的規(guī)定程序辦理。同時加強政策學(xué)

6、習(xí)和研究，增強防范意識。3領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)影響違反有關(guān)規(guī)定，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響，為本人、親友謀取私利。中嚴(yán)格落實《廉政準(zhǔn)則》和廉潔從政各項規(guī)章制度，認(rèn)真參加民主生活會和述職述廉，如實報告?zhèn)€人事項，主動接受上級監(jiān)督和群眾監(jiān)督。4人、財、物審批管理在經(jīng)費支出時，審批把關(guān)不嚴(yán)，致使不符合規(guī)定的票據(jù)予以報銷；利用職權(quán)用公款報銷應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用，造成國有資產(chǎn)流失；在提拔干部時違反人事管理制度。按上級領(lǐng)導(dǎo)授意任命或搞個人說了算；疏于人員管理，造成