iso9001：16不合格品（項）控制程序

1、XYKFQ/CX-16-200563不合格品（項）控制程序1 目的為確保開發(fā)和服務(wù)過程中的不合格品（項）得到及時有效的控制，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于開開發(fā)和服務(wù)過程中不合格品（項）的控制。3 職責(zé)3.1 綜合服務(wù)部 綜合服務(wù)部是本程序的歸口管理部門，負責(zé)對不合格品（項）進行評審和處置。3.2 各職能部門負責(zé)對其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格品（項）的控制，負責(zé)不合格品（項）信息的收集、統(tǒng)計、分析，并報綜合服務(wù)部。4 工作程序4.1

2、 不合格品（項）范圍不合格品（項）包括開發(fā)和服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格服務(wù)以及質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行過程中產(chǎn)生的不符合。4. 2 不合格品（項）分級a）一般不合格品（項）：偶發(fā)的、不造成重大損失的、可及時整改的、并對最終服務(wù)及質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行無重大影響的不合格品（項） ；b）嚴重不合格品（項）：一般不合格品（項）以外性質(zhì)嚴重，引起顧客投訴或體系運行中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題的不合格品（項） ；4.3 不合格品（項）信息來源a）投資商的投訴；b）