不合格品(項)的控制程序11

1、不合格品不合格品(項)的控制程序的控制程序1目的：目的：為了及時有效地判別和處置質量安全管理體系運行和產品生產過程中的不合格品（項），防止其非預期流轉、交付和提供，確保出口產品的質量、服務質量達到客戶滿意，從而實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)拓展市場和增殖的目的。2、適應范圍、適應范圍適應于公司質量安全管理體系運行和產品生產過程中的不合格品（項）的判別和處置3、職、職責3.1品質保證部是不合格品控制的責任部門3.2生產管理部是各類不合格品判別和產品實現(xiàn)過程

2、中不合格品的處置的主管部門。3.3貿易部是采購和售出不合格產品處置的主管部門。3.4經理辦公室是質量管理體系運行其他過程中不合格項的判別和處置的主管部門。4、工作程序4.1不合格品(項)的發(fā)現(xiàn)和判別4.1.1產品質量方面的不合格品(項)由品質保證部負責發(fā)現(xiàn)并判別4.1.2質量安全管理體系其他方面的不合格品(項)發(fā)現(xiàn)和判別以公司內部審核時內審員的審核發(fā)現(xiàn)為主要發(fā)現(xiàn)和判別方式.各職能部門應對所管轄范圍內發(fā)生的不合格品(項)及早發(fā)現(xiàn)和判別必要

3、時報有關領導以及時采取糾正措施.4.1.3可能發(fā)生的不合格品(項)的潛在原因分析由各部門(人員)案所管轄職責范圍以書面(表格)形式提出報本部門及分管領導進行評審以便采取適宜的預防措施.4.1.4重大可能發(fā)生的不合格品(項)原因的分析應報總經理召開轉頭會議進行研究。4.24.2不合格品(項)的控制4.2.1原料、輔料的接收過程中的不合格4.2.1.1國外購進原料進口時須供方提供輸出國衛(wèi)生證書、原產地證和出入境檢驗檢疫局出具的入召開問題質量

4、分析會，查明原因，提出糾正和預防措施，品質保證部做好記錄備案。4.2.44.2.4發(fā)貨前及發(fā)貨后出現(xiàn)的不合格品的控制4.2.4.1品質保證部在發(fā)貨前接到發(fā)貨通知單后，派質驗員對庫內成品進行感官抽樣檢驗，做《制品出口前檢查記錄》，化驗室人員對庫內成品進行微生物抽樣檢驗，出具《成品微生物檢驗報告》，檢驗內容及方式按每日成品檢驗方式進行，檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行4.2.3程序。4.2.4.2對已售出產品出現(xiàn)下列不合格情況時，執(zhí)行HACCP產品回