不合格商品控制程序

1、文件編號CB－B－8.3－29版本修改次AO重慶百貨大樓股份有限公司不合格商品控制程序頁次第1頁共7頁11.目的對不合格商品進(jìn)行識別、評審和處置，防止不合格商品的非預(yù)期提供。2.適用范圍適用于公司采購、配送、上柜、銷售、售后過程不合格商品的控制。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格商品控制的歸口管理。3.2百貨經(jīng)營分公司采購部超市、電器分公司采購部商場經(jīng)營部門店勞保用品分公司門市部負(fù)責(zé)采購過程不合格商品的識別、評審、處置。3.3配送中心負(fù)

2、責(zé)配送過程及所轄范圍售后不合格商品的識別、評審、處置。3.4商場經(jīng)營部門店勞保用品分公司門市部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對上柜銷售售后過程不合格商品的識別、評審、處置。3.5超市分公司質(zhì)管部電器分公司營運部商場質(zhì)管部負(fù)責(zé)對巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品的識別、評審、處置。3.6公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)對抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品的識別、評審、處置。4.工作程序4.1不合格商品內(nèi)容a）標(biāo)識不合格；b）外觀質(zhì)量不合格；文件編號CB－B－8.3－29版本修改次AO重慶百貨大樓股

3、份有限公司不合格商品控制程序頁次第3頁共7頁3件控制程序》啟動處置預(yù)案，并分析原因，實施《糾正預(yù)防措施控制程序》；d)對經(jīng)營單位當(dāng)事人按公司相關(guān)規(guī)定給予處理。4.5不合格商品控制4.5.1自查發(fā)現(xiàn)的不合格4.5.1.1百貨經(jīng)營分公司采購部、超市、電器分公司采購部勞保用品分公司門市部商場經(jīng)營部門店對進(jìn)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進(jìn)行識別、隔離、處置、記錄，填寫《不合格商品登記表》。4.5.1.2百貨經(jīng)營分公司采購部超市、電器分公司采購部勞保用

4、品分公司門市部商場經(jīng)營部門店在銷售現(xiàn)場對采購商品的驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進(jìn)行識別、隔離，根據(jù)不合格商品的類別進(jìn)行相應(yīng)的處置，并記錄在《采購商品驗證記錄表》。4.5.1.3配送中心倉庫保管員對供應(yīng)商所送商品大件包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進(jìn)行識別，對問題商品拒收，并在《不合格商品登記表》上作好記錄。4.5.1.4倉庫保管員應(yīng)對庫存出庫發(fā)現(xiàn)的大件外包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進(jìn)行識