24 供應(yīng)商(合作伙伴)反恐評(píng)估表

1、供應(yīng)商 供應(yīng)商/合作伙伴反恐評(píng)估表 合作伙伴反恐評(píng)估表供應(yīng)商 供應(yīng)商（合作伙伴）名稱(chēng) （合作伙伴）名稱(chēng)地址 地址聯(lián)系人 聯(lián)系人聯(lián)系電話 聯(lián)系電話 傳真 傳真評(píng)估人員 評(píng)估人員評(píng)估日期 評(píng)估日期評(píng)估類(lèi)型 評(píng)估類(lèi)型 □初次審核 □跟進(jìn)審核 □年度審核 □突擊審核評(píng)估項(xiàng)目 評(píng)估項(xiàng)目 評(píng)估內(nèi)容 評(píng)估內(nèi)容 結(jié)果 結(jié)果 分值 分值是否所有安全程序都有書(shū)面制度？ □是/□否 2 分是否指定專(zhuān)職的保安？ □是/□否 2 分 1、

2、記錄資料 、記錄資料是否對(duì)安全程序進(jìn)行定期評(píng)估并對(duì)不足采取措施？ □是/□否 2 分是否對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行篩查并對(duì)現(xiàn)在員工進(jìn)行定期檢查？ □是/□否 2 分在法律允許的范圍內(nèi)，是否對(duì)所有員工進(jìn)行背景審查？ □是/□否 2 分員工證的發(fā)放是否專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)？ □是/□否 2 分新員工的入職培訓(xùn)是否包括安全和危險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)？ □是/□否 2 分是否設(shè)有禁區(qū)，是否有進(jìn)入權(quán)限的規(guī)定？ □是/□否 2 分是否對(duì)所有的新員工培訓(xùn)進(jìn)行記錄？ □是/□否 2

3、 分2、員工保安 、員工保安是否有相關(guān)制度，對(duì)所有重點(diǎn)區(qū)域是否定期進(jìn)行突擊安全檢 查？ □是/□否 2 分是否有非法進(jìn)入監(jiān)測(cè)和報(bào)警系統(tǒng)？ □是/□否 2 分是否實(shí)施了員工身份認(rèn)證系統(tǒng)和出入控制？ □是/□否 2 分所有出入口（門(mén)、窗、大門(mén)等）都裝有完備的鎖閉裝置嗎？ □是/□否 2 分是否有書(shū)面的鑰匙管理制度？ □是/□否 2 分建筑物周?chē)欠裼型晟频膰鷫蜃o(hù)欄？ □是/□否 2 分入口、出口、貨物裝卸和儲(chǔ)存區(qū)是否有外部泛光照明？ □

4、是/□否 2 分輸入的物品是否用集裝箱裝載？ □是/□否 2 分如果是，是否對(duì)貨物的封條進(jìn)行查驗(yàn)并記錄？ □是/□否 2 分是否將空的或已裝貨的集裝箱存放在工廠內(nèi)？ □是/□否 2 分如果是，集裝箱的門(mén)是否貼封條或上鎖？ □是/□否 2 分是否有專(zhuān)門(mén)的保安力量？ □是/□否 2 分是否采用 CCTV 監(jiān)控工廠內(nèi)/外部的情況？ □是/□否 1 分是否采用 CCTV 監(jiān)控運(yùn)輸區(qū)和集裝箱裝貨區(qū)？ □是/□否 1 分是否儲(chǔ)存記錄資料？ □是/□

5、否 1 分是否有訪客記錄？ □是/□否 2 分訪客、送貨司機(jī)和運(yùn)輸司機(jī)是否需要出示身份證明才能進(jìn)入 工廠？ □是/□否 2 分集裝箱離開(kāi)工廠前是否要根據(jù)運(yùn)輸文件對(duì)安全封條的準(zhǔn)確性 進(jìn)行驗(yàn)證？ □是/□否 2 分訪客停車(chē)區(qū)是否與入口和貨運(yùn)區(qū)分開(kāi)？ □是/□否 1 分是否禁止/防止車(chē)輛停在貨物運(yùn)輸工具附近？ □是/□否 2 分3、廠房保安 、廠房保安是否有相應(yīng)程序，檢查或匯報(bào)入廠貨物的短缺或超量？ □是/□否 2 分是否有進(jìn)入自動(dòng)系統(tǒng)和查看

6、文件的權(quán)限控制？ □是/□否 2 分自動(dòng)系統(tǒng)是否有密碼控制？ □是/□否 2 分是否將電腦信息儲(chǔ)存于備用系統(tǒng)？ □是/□否 1 分4、存取信息之控制 、存取信息之控制是否制定了在電腦故障時(shí)如何恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的計(jì)劃？ □是/□否 1 分是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)向代理商提供準(zhǔn)確的信息？ □是/□否 2 分5、出貨資料之控制 、出貨資料之控制是否有指定員工已接受了關(guān)于出貨至美國(guó)所需資料的培訓(xùn)？ □是/□否 1 分存放的集裝箱是否裝有高安全性鎖閉裝置或封條

7、？ □是/□否 2 分是否有指定的人負(fù)責(zé)提供和加貼封條？ □是/□否 2 分危險(xiǎn)貨品(包括有害材料)是否單獨(dú)存放或標(biāo)注識(shí)別信息？ □是/□否 2 分集裝箱的裝運(yùn)是否由保安或?qū)ｉT(mén)的主管監(jiān)管？ □是/□否 2 分是否有追蹤貨物的程序？ □是/□否 2 分運(yùn)輸是否采用集裝箱？ □是/□否 2 分海運(yùn)貨物是否只采用符合 ISO17712 高安全性要求的封條？ □是/□否 2 分是否有集裝箱封條加貼、更換、記錄和追蹤的書(shū)面規(guī)章制 度？ □是/□否

8、 2 分是否有檢查集裝箱完好性(7 點(diǎn)檢驗(yàn))的程序？ □是/□否 2 分與將集裝箱從工廠運(yùn)輸至港口的運(yùn)輸商之間是否簽有書(shū)面合 同？ □是/□否 2 分6、貨物儲(chǔ)存及配送 、貨物儲(chǔ)存及配送是否有相關(guān)程序，規(guī)定國(guó)內(nèi)運(yùn)輸商如何向工廠管理層匯報(bào)運(yùn) 輸過(guò)程中違反安全規(guī)定的情況？ □是/□否 2 分是否有針對(duì)承包商的書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)和程序？ □是/□否 2 分是否考慮其保安措施、人員雇傭方法及工廠歷史情況等？ □是/□否 2 分是否考慮期財(cái)務(wù)穩(wěn)定性？ □是

9、/□否 2 分是否向承包商提供書(shū)面的保安標(biāo)準(zhǔn)及守則（合同、手冊(cè) 等）？ □是/□否 2 分是否與承包商簽訂了具有法律效力的合同？ □是/□否 2 分7、承包商之控制 、承包商之控制在適用的情況下，貴公司是否要求承包商加入 C-TPAT？ □是/□否 1 分8、出口物流 、出口物流-承包商 承包商 是否會(huì)對(duì)拼裝商、貨代、3PL's 或承運(yùn)商的背景進(jìn)行審查？ □是/□否 2 分最終得分 最終得分說(shuō)明部分 說(shuō)明部分1、 以上評(píng)估項(xiàng)目為