實(shí)用住建局個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表(通用版)_第1頁(yè)
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1、住建局個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表(通用版)序號(hào) 姓名 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式 原因分析 防范措施1 主持全局黨、行政全面工作 一級(jí)決策過(guò)程;人事任免;全局管理為他人在職務(wù)職級(jí)晉升、承攬工程項(xiàng)目等工作上提供便利;在決策過(guò)程中“一言堂”;對(duì)全局工作負(fù)總責(zé)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位;內(nèi)部管理力度不足;個(gè)人思想不到位,學(xué)習(xí)不深入,對(duì)班子和干部職工的教育提醒不夠1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度

2、、內(nèi)部控制制度 。3、加強(qiáng)個(gè)人廉政學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),從思想上筑牢防線(xiàn) 。4、履行主體責(zé)任,對(duì)全局領(lǐng)導(dǎo)干部職工加強(qiáng)教育和提醒 。5、履行黨組書(shū)記、局長(zhǎng)職責(zé),加強(qiáng)全局黨建、行政工作執(zhí)行情況的監(jiān)督管理 。6、公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施2分管依法行政、信訪(fǎng)維穩(wěn)、應(yīng)急聯(lián)一級(jí)決策過(guò)程;工程項(xiàng)目管理;線(xiàn)上管理為個(gè)人、他人在職務(wù)職級(jí)晉升、承攬工程項(xiàng)目等工作上主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位;對(duì)條線(xiàn)上管理力度不足;個(gè)人思想不1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)

3、格執(zhí)行單位日常管理制作 理,對(duì)辦公室其他業(yè)務(wù)工作總負(fù)責(zé)入庫(kù)登記不健全,私自領(lǐng)用公共物品;單位內(nèi)部紀(jì)律檢查不到位;插手采購(gòu)、財(cái)務(wù)及后勤保障有關(guān)項(xiàng)目;為個(gè)人、他人利益濫用印信;工會(huì)費(fèi)用使用不規(guī)范;對(duì)辦公室其他工作程序不到位負(fù)總責(zé)等責(zé)”落實(shí)不到位 。對(duì)科室內(nèi)部管理不夠、布置不夠、教育不夠 。個(gè)人思想不到位,學(xué)習(xí)不深入,業(yè)務(wù)不熟悉,制度執(zhí)行不嚴(yán)格度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度 。3、加強(qiáng)個(gè)人廉政學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),牽頭對(duì)本單位的工

4、作紀(jì)律檢查 。從思想上筑牢防線(xiàn) 。4、履行主體責(zé)任,對(duì)科室干部職工加強(qiáng)教育和提醒 。5、履行總支部副書(shū)記職責(zé),加強(qiáng)全局黨建工作 。6、履行工會(huì)主席職責(zé),加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理 。7、公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施6財(cái)務(wù) 一級(jí) 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行資金截留、挪用;套取資金;資金使用渠道不規(guī)范等個(gè)人思想不到位,學(xué)習(xí)不深入,業(yè)務(wù)不熟悉,制度執(zhí)行不嚴(yán)格 。1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度,特別是財(cái)務(wù)管理制度 。3、加強(qiáng)個(gè)人廉政

5、學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 。4、公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施 。7出納、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)等 一級(jí) 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,政務(wù)公開(kāi)資金截留、挪用;套取資金等;政務(wù)公開(kāi)不及時(shí)等個(gè)人思想不到位,學(xué)習(xí)不深入,業(yè)務(wù)不熟悉,制度執(zhí)行不嚴(yán)格 。1、嚴(yán)格執(zhí)行單位三重一大制度 。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位日常管理制度、內(nèi)部控制制度,特別是財(cái)務(wù)管理制度 。3、加強(qiáng)個(gè)人廉政學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 。4、公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施 。8文字起草、黨建、物品采購(gòu)、制度建設(shè)等二級(jí) 物品采購(gòu),制度建設(shè)采購(gòu)程序不到位,

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