工藝管理安全檢查

1、1工藝管理安全檢查表檢查人： 檢查時(shí)間： 序號(hào)檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié)果 檢查記錄1、全面收集安全生產(chǎn)信息。企業(yè)明確責(zé)任部門(mén)，按照《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過(guò)程涉及的化學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。□符合 □不符合2、充分利用安全生產(chǎn)信息。企業(yè)要綜合分析收集到的各類(lèi)信息，明確提出生產(chǎn)

2、過(guò)程安全要求和注意事項(xiàng)。通過(guò)建立安全管理制度、制定操作規(guī)程、制定應(yīng)急救援預(yù)案、制作工藝卡片、編制培訓(xùn)手冊(cè)和技術(shù)手冊(cè)、編制化學(xué)品間的安全相容矩陣表等措施，將各項(xiàng)安全要求和注意事項(xiàng)納入自身的安全管理中□符合 □不符合一安全生產(chǎn)信息管理3、企業(yè)要建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時(shí)更新信息文件。企業(yè)要保證生產(chǎn)管理、過(guò)程危害分析、事故調(diào)查、符合性審核、安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援等方面的相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息?！醴?□不符合4、建立風(fēng)險(xiǎn)管理

3、制度。制定化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、頻次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的要求，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（以下統(tǒng)稱(chēng)“兩重點(diǎn)一重大” ）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，要采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每 3年進(jìn)行一次。對(duì)其他生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，選用安全檢查表、工作危害分析、預(yù)危險(xiǎn)性分析、

4、故障類(lèi)型和影響分析（FMEA） 、HAZOP 技術(shù)等方法或多種方法組合，可每 5 年進(jìn)行一次。企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。企業(yè)要組織所有人員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，力求風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析全覆蓋。□符合 □不符合5、確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容?；み^(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)嚴(yán)重事件的安全審查情況；控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果

5、；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影響。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類(lèi)企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。□符合 □不符合二風(fēng)險(xiǎn)管理6、制定可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 （國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 40 號(hào)）的要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或參照國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)

6、險(xiǎn)控制在可接受的范圍?！醴?□不符合3四崗位工藝安全教育和工藝操作技能培訓(xùn)16、新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)。新建企業(yè)應(yīng)規(guī)定從業(yè)人員文化素質(zhì)要求，變招工為招生，加強(qiáng)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)技能培養(yǎng)。工廠開(kāi)工建設(shè)后，企業(yè)就應(yīng)招錄操作人員，使操作人員在上崗前先接受規(guī)范的基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)理論培訓(xùn)。裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗位技能培訓(xùn)，確保全體管理人員和操作人員考核合格后參加全過(guò)程的生產(chǎn)準(zhǔn)備?！醴?□不符合17、明確試生產(chǎn)安全管理職責(zé)

7、。企業(yè)要明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定項(xiàng)目建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)?！醴?□不符合18、項(xiàng)目建設(shè)單位或總承包商負(fù)責(zé)編制總體試生產(chǎn)方案、明確試生產(chǎn)條件，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位要對(duì)試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見(jiàn)。對(duì)采用專(zhuān)利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案經(jīng)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位審查同意后，還要經(jīng)專(zhuān)利供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)人員書(shū)面確認(rèn)。□符合 □不符合19、項(xiàng)目建設(shè)單位或總承包商負(fù)責(zé)編制聯(lián)動(dòng)試車(chē)方案、投料試車(chē)

8、方案、異常工況處置方案等。試生產(chǎn)前，項(xiàng)目建設(shè)單位或總承包商要完成工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、事故處理預(yù)案、化驗(yàn)分析規(guī)程、主要設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、電氣運(yùn)行規(guī)程、儀表及計(jì)算機(jī)運(yùn)行規(guī)程、聯(lián)鎖整定值等生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺(tái)賬的編制工作?！醴?□不符合20、建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)前，建設(shè)單位或總承包商要及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、生產(chǎn)等單位的工程技術(shù)人員開(kāi)展“三查四定” （三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：整改工

9、作定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施） ，確保施工質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施已經(jīng)落實(shí)?！醴?□不符合21、系統(tǒng)吹掃沖洗安全管理。在系統(tǒng)吹掃沖洗前，要在排放口設(shè)置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認(rèn)吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時(shí)，要落實(shí)防止人員燙傷的防護(hù)措施。□符合 □不符合22、氣密試驗(yàn)安全管理。要確保氣密試驗(yàn)方案全覆蓋、無(wú)遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級(jí)。高壓系統(tǒng)氣密試驗(yàn)前

10、，要分成若干等級(jí)壓力，逐級(jí)進(jìn)行氣密試驗(yàn)。真空系統(tǒng)進(jìn)行真空試驗(yàn)前，要先完成氣密試驗(yàn)。要用盲板將氣密試驗(yàn)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴(yán)禁超壓。氣密試驗(yàn)時(shí)，要安排專(zhuān)人監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理；做好氣密檢查記錄，簽字備查?！醴?□不符合23、單機(jī)試車(chē)安全管理。企業(yè)要建立單機(jī)試車(chē)安全管理程序。單機(jī)試車(chē)前，要編制試車(chē)方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專(zhuān)業(yè)確認(rèn)。單機(jī)試車(chē)過(guò)程中，應(yīng)安排專(zhuān)人操作、監(jiān)護(hù)、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機(jī)試車(chē)結(jié)束后，建設(shè)單位要組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理