工藝管理安全檢查

1、工藝管理安全檢查表檢查人： 檢查時(shí)間： 序號(hào)檢查 項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié) 果 檢查記錄1、全面收集安全生產(chǎn)信息。企業(yè)明確責(zé)任部門，按照《化工企業(yè)工藝 安全管理實(shí)施導(dǎo)則》 （AQ/T3034）的要求，全面收集生產(chǎn)過(guò)程涉及的化 學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將其文件化。□符合 □不符 合2、充分利用安全生產(chǎn)信息。企業(yè)要綜合分析收集到的各類信息，明

2、確 提出生產(chǎn)過(guò)程安全要求和注意事項(xiàng)。通過(guò)建立安全管理制度、制定操作 規(guī)程、制定應(yīng)急救援預(yù)案、制作工藝卡片、編制培訓(xùn)手冊(cè)和技術(shù)手冊(cè)、 編制化學(xué)品間的安全相容矩陣表等措施，將各項(xiàng)安全要求和注意事項(xiàng)納 入自身的安全管理中□符合 □不符 合一安全 生產(chǎn) 信息 管理3、企業(yè)要建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時(shí)更新信息文件。企業(yè)要保 證生產(chǎn)管理、過(guò)程危害分析、事故調(diào)查、符合性審核、安全監(jiān)督檢查、 應(yīng)急救援等方面的相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。

3、□符合 □不符 合二風(fēng)險(xiǎn) 管理4、建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度。 制定化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、頻次和責(zé)任 人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的要求，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。 對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大 危險(xiǎn)源（以下統(tǒng)稱“兩重點(diǎn)一重大” ）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分 析，要采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每 3 年進(jìn)行一 次。 對(duì)其他生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針

4、對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，選用 安全檢查表、工作危害分析、預(yù)危險(xiǎn)性分析、故障類型和影響分析 （FMEA） 、HAZOP 技術(shù)等方法或多種方法組合，可每 5 年進(jìn)行一次。企 業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故 時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。 企業(yè)要組織所有人員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，力求風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析全覆蓋?！醴?□不符 合12、企業(yè)要落實(shí)開(kāi)停車安全管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)停車方案，建立重要 作業(yè)責(zé)任人簽字確認(rèn)制度。開(kāi)車過(guò)程

5、中裝置依次進(jìn)行吹掃、清洗、氣密 試驗(yàn)時(shí)，要制定有效的安全措施；引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前， 要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)；引進(jìn)物料時(shí)，要隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料 流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。要嚴(yán)格 控制進(jìn)退料順序和速率，現(xiàn)場(chǎng)安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無(wú)泄漏等異 常現(xiàn)象?！醴?□不符 合13、停車過(guò)程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放要按照順序緩慢進(jìn)行，并做好 個(gè)人防護(hù)；設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，要用盲板切斷與其他系統(tǒng)

6、的聯(lián) 系。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排 專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)?！醴?□不符 合14、建立并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度。企業(yè)要建立廠、車間、班組三級(jí)安 全教育培訓(xùn)體系，制定安全教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的具體要求， 建立教育培訓(xùn)檔案；要制定并落實(shí)教育培訓(xùn)計(jì)劃，定期評(píng)估教育培訓(xùn)內(nèi) 容、方式和效果。從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必 須持證上崗?！醴?□不符 合四崗位 工藝 安全 教育 和工 藝操

7、作技 能培 訓(xùn)15、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。企業(yè)要按照國(guó)家和企業(yè)要求，定期開(kāi)展從 業(yè)人員安全培訓(xùn)，使從業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)基本常識(shí)及本崗位操作要 點(diǎn)、操作規(guī)程、危險(xiǎn)因素和控制措施，掌握異常工況識(shí)別判定、應(yīng)急處 置、避險(xiǎn)避災(zāi)、自救互救等技能與方法，熟練使用個(gè)體防護(hù)用品。當(dāng)工 藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)。要重 視開(kāi)展從業(yè)人員安全教育，使從業(yè)人員不斷強(qiáng)化安全意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)化 工安全生產(chǎn)的特殊性和極端重要性，自覺(jué)遵守企

8、業(yè)安全管理規(guī)定和操作 規(guī)程。企業(yè)要采取有效的監(jiān)督檢查評(píng)估措施，保證安全教育培訓(xùn)工作質(zhì) 量和效果?！醴?□不符 合四崗位 工藝 安全 教育 和工 藝操 作技 能培 訓(xùn)16、新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)。新建企業(yè)應(yīng)規(guī)定從業(yè)人員文化素質(zhì) 要求，變招工為招生，加強(qiáng)從業(yè)人員專業(yè)技能培養(yǎng)。工廠開(kāi)工建設(shè)后， 企業(yè)就應(yīng)招錄操作人員，使操作人員在上崗前先接受規(guī)范的基礎(chǔ)知識(shí)和 專業(yè)理論培訓(xùn)。裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗 位技能培訓(xùn)，確